Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Esta rotina exclui documentos de saída previamente selecionados.

Após o estorno, os títulos a receber que foram gerados são excluídos, a quantidade do produto fica novamente disponível em estoque e o pedido de venda fica disponível para liberação.

Esta operação pode ser feita por execução de JOB, ou por refresh na tela da rotina Cancelamento de nota fiscal de saída.

Ao efetuar esta configuração, o processo de estorno é executado a cada “n” minutos (tempo pré-definido).

Observação

O parâmetro MV_CANCNFE  configurado como True (Verdadeiro) habilita a exclusão das NFe.


Procedimentos

Para excluir documentos de saída:

1. Em Exclusão dos Documentos de Saída, o Sistema apresenta os parâmetros da rotina.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe o preenchimento do seguinte parâmetro:

    • Modelo de Interface

Selecione Marcação para que o Sistema disponibilize uma caixa de verificação ao lado de cada documento de saída, possibilitando através da marcação, a exclusão de vários documentos de saída em uma única operação, ou Seleção para que o Sistema possibilite a exclusão de um documento de saída por operação, o Sistema exclui o documento de saída posicionado.

3. Confira os dados e confirme.

O Sistema apresenta os documentos de saída de acordo com a parametrização efetuada.

4. Marque os documentos de saída desejados (Interface Marcação) ou posicione no documento de saída desejado (Interface Seleção), e clique em Ações Relacionadas/Excluir.

O Sistema exibe um aviso de confirmação da exclusão.

5. Confira os dados e confirme.

6. Caso seja permitida sua exclusão, a legenda será alterada para Aguardando cancelamento.


Observação

Se o Job não está ativo, o botão Refresh faz a validação na SEFAZ e estorna os documentos.

Importante

O cancelamento é efetivado pelo JOB que deve estar ativo caso a SEFAZ permita seu cancelamento.

Se o cancelamento não for permitido, sua legenda é alterada para Cancelamento não autorizado e deve ser verificado no Monitor (NFE SEFAZ).

Para visualizar o novo status após a execução do Job, saia e retorne à rotina ou clique em Refresh. A sua alteração depende de alguns fatores como disponibilidade da SEFAZ, se já foi permitida sua exclusão, etc..


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