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  • O que fazer quando houver o erro de validação E025 no SEF II LA/ICMS ou 8535 e 8540 no SEF II GI?

Erro de validação E025 no SEF II LA/ICMS ou 8535 e 8540 no SEF II GI

Produto:

1073 - Geração arquivo SEF-PE

Versões:28.7

Passo a passo:

Ao receber o erro de validação E025 no SEF II LA/ICMS ou 8535 e 8540 no SEF II GI e aparecer a mensagem abaixo, observe que as divergências são encontradas para empresas que entregam os livros GI e LA e prossiga conforme segue:

D- Quando a operação for de entrada/aquisição interna, são possíveis os seguintes CFOPs: '1101', '1102', '1111', '1113', '1116', '1117', '1118', '1120', '1121', '1122', '1124', '1125', '1126', '1128', '1151', '1152', '1153', '1154', '1201', '1202', '1203', '1204', '1205', '1206', '1207', '1208', '1209', '1251', '1401', '1403', '1406', '1407', '1408', '1409', '1410', '1411', '1414', '1415', '1451', '1452', '1501', '1503', '1504', '1505', '1506', '1551', '1552', '1553', '1554', '1555', '1556', '1557', '1601', '1602', '1603', '1604', '1605', '1651', '1652', '1653', '1658', '1659', '1660', '1661', '1662', '1663', '1664', '1901', '1902', '1903', '1904', '1905', '1906', '1907', '1908', '1909', '1910', '1911', '1912', '1913', '1914', '1915', '1916', '1917', '1918', '1919', '1920', '1921', '1922', '1923', '1924', '1925', '1926', '1931', '1933', '1934' ou '1949'

1) Verifique as notas lançadas na rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, pois a rotina 1073 valida o campo Modelo para gerar corretamente.

2) Acesse a rotina 1073, selecione a opção Geração do SEF 2012 - SE LA /ICMS e clique Avançar;

3) Selecione a aba Parâmetros e marque a opção Gerar nulo para os CFOP's 6403 e 6409.

Para empresas que entregam os livros GI e LA é necessário marcar este parâmetro devido a um beneficio em Pernambuco que é o PRODEPE, aplicado nas modalidades: Industria, importação e Central de Distribuição. Empresas participantes devem gerar os dois livros, tanto o GI quanto o LA e importa-los no programa do SEF. Para mais informações recomendamos que procure sua contabilidade.

Observação:
  • Os registros 8535 e 8540 do SEF GI também precisam ser analisados. Quando gerado o SEF GI os campos são importados para o SEF LA. Assim o validador compara as notas fiscais e só aceitará se o ICMS estiver zerado ou nulo em ambos os SEFs (LA e GI);
  • Se sua empresa entrega apenas o SEF II LA/ICMS a opção é facultativa e recomendamos que desmarque o parâmetro e que também consulte sua contabilidade para mais informações.