Incluir clientes que sean de origen extranjera, cumplimentar los respectivos registros y campos, de acuerdo con lo siguiente:

• Estado/ Prov/ Reg (A1_EST) = EX
• CP = 00000000
• Tipo (A1_TIPO) = X - Exportación
• Código País (A1_PAIS) - Debe ser diferente de blanco y 01058.
• Barrio - Informe el barrio, porque es un campo obligatorio (aunque no se valide en caso de exportación)
• Municipio (A1_MUN) - Complete con EXTRANJERO. El código de municipio 999999 puede incluirse directamente en las Tablas de municipios del IBGE (CC2).
  
  

• DI/Car.Extr (A1_PFISICA) = Documento de Identidad / Carnet de extranjería.
• Código municipio (A1_COD_MUN) = En blanco*
• Inc. Estatal (A1_INSCR) = En blanco*
• CNPJ-Registro de Contribuyente Persona Jurídica (A1_CGC) =  En blanco*

* OBS: Como estándar, estos campos no son de cumplimentación obligatoria. Si modificó las definiciones, evalúe el impacto para su negocio si retira la obligatoriedad de cumplimentación ya que la recomendación es dejarlos en blanco.

Si la obligatoriedad es imprescindible, retire en modo exclusivo, registre el Cliente en cuestión y vuelva a la obligatoriedad después de grabar (en este caso, cualquier modificación en este registro que sea necesaria, no podrá confirmarse sin la cumplimentación del campo).
Si la obligatoriedad no fuera necesaria, deshabilite la obligatoriedad:
Acceder al Configurador CFG;
Base de datos > Diccionario > Bases de datos > Diccionario de datos;
Ubicar y editar la tabla en cuestión;
Ubicar y editar el campo en cuestión;
Solapa "Uso" > Deshabilitar la opción "Obligatorio";
Confirmar y grabar.

El tipo de Cliente X - Exportación es importante para la generación de las Facturas de exportación.

Pedido para la generación de la Factura de exportación:

En el Protheus existe el módulo SIGAEIC específico para la administración de las exportaciones. Si no tiene el módulo y necesita emitir una Factura de exportación por el SIGAFAT, el proceso de emisión se realiza por medio del proceso de Facturación habitual del FAT; es decir, por medio de Emisión de pedido de ventas y Preparación del documento de salida. En el SIGAFAT no existe un tratamiento específico para exportación.

Para una Factura de exportación, solamente la alícuota del ICMS difiere de las otras, siendo equivalente al 13% y el código fiscal debe comenzar con el número 7. Observe que, toda la parte de formulario y carta de crédito, no son consideradas por el Sistema. Más detalles en: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata410_pedido_geracao_de_nf_exportacao.htm

Para más información sobre la operación de exportación, consulte al Depto. Fiscal de su empresa.