DNOMI-1163 DT Actualización Reforma Tributaria - Retención en la Fuente - IR2 - COL

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS RH

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

RH

Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal.

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPFORCOL	Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	24/03/2023
GPFO1COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	24/03/2023
GPFO2COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	24/03/2023
GPFO3COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	24/03/2023
GPPDCOL	Conceptos - Colombia (PRX).	24/03/2023
GPVPPCOL	Conceptos por Proceso - Colombia (PRX).	24/03/2023
GPMNECOL	Mnemónicos - Colombia (PRX).	24/03/2023

Rutina(s) Involucrada(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPRG9COL	Criterios de Acumulación Anual - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPRGXCOL	Estándar de Periodos - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPSRYCOL	Procedimientos de Cálculo - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPTABCOL	Tablas Alfanuméricas - Colombia (PRX).	05/12/2022
GPCRGCOL	Contenido de Tablas Alfanuméricas - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPEA320	Mantenimiento de Tablas.	20/02/2023

País

Colombia (COL)

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-1163

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar la modificación a la formulación estándar, para dar cumplimiento a la Reforma de la Retención en la Fuente (TOPES Anuales) para el IR2.

03. SOLUCIÓN

¡IMPORTANTE!

Éste documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad.

Soporte Legal

Se reduce el tope del 25% renta exenta laboral a 790 UVT anuales.
Se reduce el límite de la cédula general de acuerdo con el cual, las rentas exentas y deducciones no pueden exceder del 40% o 1.340 UVT anuales.

Conceptos (SRV)

En la rutina de Conceptos Estándar, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040), se realizaron las siguientes modificaciones.

Se agregó el concepto 500 para reportar la Cesantía Gravada.

Descripción	Contenido
Concepto	500
Descripción	Ret Fte: Cesantía Gravada
Desc. Det.	ReteFuente: Cesantía Gravada
Aus SubTra	2
Base Benefic	N
Cant. Asient	1
Cierre Mens.	2
Criterio	01
Costo	N
Días SBC Vac	3
DíasSBCApoVo	S
DíasSBCCesa	3
DíasSBCPrima	3
DíasSBCSubTr	3
Fórmula	500IR2
SBC FSP Sol	2
SBC FSP Sub	N
Hora extra	N
Impr. Concep	1
Leer Acumul.	1
Leer Ausenc.	2
Leer Benef.	2
Leer Inciden	2
Leer Prestam	2
Leer Reg.Fij	2
Origen	S
Pago Obligat	N
Peligrosid.	N
Porcentaje	0
Prom Med Pre	0
ProrratC.Cto	N
Reg. Diario	N
Ret. Fuent.	3
Salarial	4
SBC A. Sindi	N
SBC AFP	2
SBC ARL	2
SBC Av. Prev	2
SBC Cesantía	2
SBC EPS	N
SBC Indem	2
SBC Med Pre	N
SBC Parafisc	2
SBC Prima	2
SBC Seg Vida	N
SBC Vac Defi	2
SBC Vac. Goz	2
Suel. Variab	N
Tipo Concept	V
Tipo de Cod.	4
Tipo XML

Modificación de contenidos en Conceptos estándar

Se modificó el contenido de los siguientes campos para que tuvieran información válida:

Días Prima de Servicios (RV_REF13='3' para todos los conceptos excepto los ausentismos sin pago.
Días Retención en la Fuente (RV_REFAPOR='3') para todos los conceptos excepto los ausentismos sin pago.
Cálculo IBC (RV_CALIBC='3') para todos los conceptos que no son IBC.
Cálculo IBC (RV_CALIBC='1') para todos los conceptos que son IBC.
Cálculo de GrossUp (RV_GROSSUP='4') ya que por estándar no está configurado el GrossUp.
Acumula para Punto Electónico (RV_ACUMULA='1').
Cálculo de Ausentismos (RV_CALAUS='4') para todos los conceptos que no son ausentismos.
Cálculo de Ausentismos (RV_CALAUS='1') para los conceptos con código ('010','015','018','012','013','014','016').
Cálculo de Ausentismos (RV_CALAUS='2') para los conceptos de incapacidad ('002','006','008').
Base para FSP de Subsistencia (RV_FSPSUB=RV_FSPSOL) se igualó a la configuración del FSP de Solidaridad.
Imprime Conceptos en Recibos y/o Reporte de Nómina (RV_IMPRIPD='2') para todos los conceptos base (RV_TIPOCOD IN ('3','4')).
Imprime Conceptos en Recibos y/o Reporte de Nómina (RV_IMPRIPD='1') para todos los conceptos de ingresos y descuentos (RV_TIPOCOD IN ('1','2')).
SBC Medicina Pre-pagada (RV_COMPMED='1') para los que tenían valor 'S'
SBC Medicina Pre-pagada (RV_COMPMED='2') para los que tenían valor 'N'.
¿Referente a PLR? (RV_REFPLR='N') para todos los conceptos porque no se ocupa.
Origen del Concepto (RV_ORIGEN='S') para todos los conceptos para identificar que son estándar.

RV_REFAPOR Días Retención en la Fuente

Se configuró el campo para descontar los días para el cálculo de la mensualización de la base gravada para los siguientes conceptos.

013 Falta Injustificada Ausentismo sin pago

014 Castigo Ausentismo sin pago

016 Ausentismo sin Remuneración Ausentismo sin pago

Mnemónicos (RCA)

CONREFAPOR Días Retención en la Fuente

En la rutina de Mnemónicos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mnemónicos" (GPEA300), se modificó la descripción del mnemónico con campo RV_REFAPOR para indicar los conceptos de ausentismos que se descontarán de los días para obtener la retención.

Se agregan los siguientes mnemónicos:

Código	Descripción	Tipo	Contenido Ini	Comentarios
RFAPOAFCA	ReteFte: Aportación Voluntaria AFC Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RFAPOAFPA	ReteFte: Aportación Voluntaria AFP Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RFGTOENTA	ReteFte: Gastos de Entierro Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RFINDACCA	ReteFte: Indemnización por Accidente Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RFINDMATA	ReteFte: Indemnización por Maternidad Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RFINTVIVA	ReteFte: Intereses de Vivienda Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las deducciones.
RFMEDPREA	ReteFte: Medicina Pre-Pagada Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las deducciones.
RFOTRRENA	ReteFte: Otras Rentas Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RFTOPE130	ReteFte: Tope Anual 1340 UVT 40% SubTotal No Const Renta	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de los descuentos, rentas exentas y 25% renta exenta.
RFTOPE790	ReteFte: Tope Anual 790 UVT 25% Renta Exenta	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope del 25% de rentas exentas.
RFDEDDEPA	ReteFte: Dependientes Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las deducciones.
RFVALGASA	ReteFte: Vales Gasolina Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del tope de las rentas exentas.
RF25PRE1	ReteFte: 25% Renta Exenta del Periodo	N	GetValType("N")	Para el cálculo del total gravado.
RF25PRE2	ReteFte: 25% Renta Exenta Mensual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del total gravado.
RF25PRE3	ReteFte: 25% Renta Exenta Anual	N	GetValType("N")	Para el cálculo del total gravado.

Conceptos por Proceso (RGA/SRM)

Procedimiento de Cálculo IR2

En la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA160), se modificó el procedimiento de cálculo IR2 de la siguiente forma:

Proceso	Procedimiento	Secuencia	Concepto	Descripción	Fórmula	Acción
00001	IR2	00001	000	Calc Referencias	000IR2
			500	RetFte: Cesantía Gravada	500IR2	Incluir
00001	IR2	00002	002	Incap Enfermedad (A)	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00003	006	Incap Riesgo Lab (A)	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00004	008	Lic Maternidad (A)	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00005	010	Lic Paternidad	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00006	012	Comisión Servicios	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00007	013	Falta Injustificada	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00008	014	Castigo	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00009	015	Aus con Remun	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00010	016	Aus sin Remun	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00011	018	Vacac Disf	002IR2	Eliminar
00001	IR2	00012	501	Ret Fte: Total PagLa	501IR2
00001	IR2	00013	502	Ret Fte: AFP	502IR2
			503	Ret Fte: FSP	502IR2	Incluir
00001	IR2	00014	504	Ret Fte: ApoVolAFPOb	502IR2	Cambiar Fórmula
00001	IR2	00015	505	Ret Fte: Salud	502IR2	Cambiar Fórmula
00001	IR2	00016	506	Ret Fte: SubTotal1	506IR2
00001	IR2	00017	507	Ret Fte: Ded Viviend	507IR2
00001	IR2	00018	508	Ret Fte: Ded Med Pre	507IR2
00001	IR2	00019	509	Ret Fte: Ded Depend	507IR2
00001	IR2	00020	510	Ret Fte: Subtotal 2	510IR2
			511	ReteFuente: Apo Voluntaria AFC	511IR2	Incluir
00001	IR2	00021	512	AFP Aport Vol Empl	511IR2	Cambiar Concepto
00001	IR2	00023	621	AFP Aport Vol Cía	511IR2	Eliminar
00001	IR2	00024	514	Ret Fte: Indem AccTr	507IR2	Cambiar Fórmula
00001	IR2	00025	515	Ret Fte: Lic Mater	507IR2	Cambiar Fórmula
00001	IR2	00026	516	Ret Fte: GtosEntierr	507IR2	Cambiar Fórmula
00001	IR2	00027	517	Ret Fte: OtrasRentas	507IR2
00001	IR2	00028	518	Ret Fte: Subtotal 3	518IR2
00001	IR2	00029	519	Ret Fte: RentaExe25%	519IR2
00001	IR2	00030	521	Ret Fte: BseGra s/V	521IR2
00001	IR2	00031	527	Ret Fte: Proc 2 s/V	527IR2
00001	IR2	00032	543	Ret Fte: % Proc 2	543IR2

Fórmulas (RC2/RC3)

Se modificaron las siguientes Fórmulas. Se pueden consultar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290):

000IR2 Ret Fte IR2: Cálculo de Referencias

Código

Secuencia

1ra Expresión

Operador

2da Expresión

Resultado

Comentarios

000IR2

000001

#

TRACE_ON

000IR2

000002

# VALIDA SI ESTA ACTIVO

PROC 2

INGRESO EL AÑO ANT

000IR2

000003

MUEVE

1

NOCALCULA

000IR2

000004

EMPSTATUS

SI_IGUAL

"D"

FINAL

No calcula IR2 si está inactivo.

000IR2

000005

EMPTPOPRRF

SI_IGUAL

"1"

FINAL

No calcula IR2 si tiene el procedimiento 1 de Rete Fte.

000IR2

000006

EMPFECING

SI_MAYOR

PERFECFIN

FINAL

No calcula si ingresó posteriormente al año a analizar.

000IR2

000007

MUEVE

0

NOCALCULA

000IR2

000008

#OBTIENE ANO Y MES

ANTERIOR PARA

CARGA DE ACUMULADOS

12 MESES ANTERIORES

Obtiene el año y mes inicial y final para la extraer los acumulados: Por ejemplo

Periodo IR2	Inicio	Final
202306	01/07/2022	30/06/2023
202312	01/07/2023	31/12/2023

000IR2

000009

ANO

PERFECINI

ANOANOANT1

000IR2

000010

ANO

PERFECFIN

ANOANOANT2

000IR2

000011

MES

PERFECINI

NAUX_09

000IR2

000012

MES

PERFECFIN

NAUX_10

000IR2

000013

NAUX_09

VALTOSTR

2

MESANOANT1

000IR2

000014

NAUX_10

VALTOSTR

2

MESANOANT2

000IR2

000015

# VALIDA SI INGRESO

EN EL AÑO

Si ingresó dentro del año para cálculo de IR2, considera la fecha de ingreso, como fecha inicial.

000IR2

000016

EMPFECING

SI_MENOR

PERFECINI

CONT_03

000IR2

000017

MUEVE

EMPFECING

PERFECINI

000IR2

000018

CONT_03

ETIQUETA

000IR2

000019

#OBTIENE DIAS AÑO

Obtiene Días del Año con base en 360 días.

000IR2

000020

PERFECINI

DIAS_360

PERFECFIN

RFDIASPAG

000IR2

000021

#OBTIENE UVT RET FTE

000IR2

000022

BUSCA

TABLA_S007

Obtiene la UVT de la tabla S007.

000IR2

000023

ELEMENTO_01

HASTA_MAYOR

0

000IR2

000024

MUEVE

ELEMENTO_01

UVTRETFTE

000IR2

000025

#OBTIENE TOPES ANUALES

Obtiene los topes de 1340 y 790 UVT's

000IR2

000026

1340

MULTIPLICA

UVTRETFTE

RFTOPE130

000IR2

000027

790

MULTIPLICA

UVTRETFTE

RFTOPE790

000IR2

000028

FINAL

ETIQUETA

000IR2

000029

#

TRACE_OFF

500IR2 Ret Fte IR2: Cesantía Gravada

Código

Secuencia

1ra Expresión

Operador

2da Expresión

Resultado

Comentarios

500IR2

000001

#

TRACE_ON

500IR2

000002

NOCALCULA

SI_IGUAL

1

FINAL

500IR2

000003

# CESANTÍA GRAVADA ACU

500IR2

000004

ANO

ANOANOANT1

ANO_INI_ACU

Obtiene los acumulados del año anterior de la cesantía gravada. Solo es informativo.

Por ejemplo

Periodo	inicio	Final
202306	01/07/2022	30/06/2023
202312	01/07/2023	31/12/2023

500IR2

000005

MUEVE

ANOANOANT2

ANO_FIN_ACU

500IR2

000006

MESANOANT1

IMPORTE_EMPRESA

MESANOANT2

IMPORTE

500IR2

000007

IMPORTE

MULTIPLICA

-1

IMPORTE

500IR2

000008

FINAL

ETIQUETA

500IR2

000009

#

TRACE_OFF

002IR2 Ret Fuente IR2: Ausentismos

Se borró esta fórmula, pues se integra a la fórmula 501IR2 para optimizar la lectura de acumulados de ausencias.

501IR2 Ret Fte IR2: Total Pagos Laborales

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
501IR2	000001	#	TRACE_ON
501IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
501IR2	000003	# OBTIENE PAGOS LAB				Obtener los acumulados de los pagos laborales de un año anterior.
501IR2	000004		MUEVE	ANOANOANT1	ANO_INI_ACU
501IR2	000005		MUEVE	ANOANOANT2	ANO_FIN_ACU
501IR2	000006	MESANOANT1	IMPORTE_EMPRESA	MESANOANT2	RFTOTPL1
501IR2	000007	RFTOTPL1	MULTIPLICA	-1	RFTOTPL1
501IR2	000008	# OBTIENE DÍAS P/RETFTE				Obtener los acumulados de los días para Rete Fte de un año anterior..
501IR2	000009		MUEVE	ANOANOANT1	ANO_INI_ACU
501IR2	000010		MUEVE	ANOANOANT2	ANO_FIN_ACU
501IR2	000011	MESANOANT1	UNIDADES_EMPRESA	MESANOANT2	RFDIASPAG
501IR2	000012	RFDIASPAG	MULTIPLICA	-1	RFDIASPAG
501IR2	000013		MUEVE	RFDIASPAG	UNIDADES
501IR2	000014		MUEVE	RFTOTPL1	IMPORTE
501IR2	000015	FINAL	ETIQUETA
501IR2	000016	#	TRACE_OFF

502IR2 IR2: Pagos no constitutivos de renta

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
502IR2	000001	#	TRACE_ON
502IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
502IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula pagos no constitutivos de renta si no hay pagos laborales.
502IR2	000004		MUEVE	ANOANOANT1	ANO_INI_ACU	Obtener los acumulados de los diferentes conceptos de pagos no constitutivos de renta de un año anterior: · 502 Ret Fte: AFP · 503 Ret Fte: FSP · 504 Ret Fte: ApoVolAFPOb · 505 Ret Fte: Salud
502IR2	000005		MUEVE	ANOANOANT2	ANO_FIN_ACU
502IR2	000006	MESANOANT1	IMPORTE_EMPRESA	MESANOANT2	IMPORTE
502IR2	000007	IMPORTE	MULTIPLICA	-1	IMPORTE
502IR2	000008	RFTOTNC1	SUMA	IMPORTE	RFTOTNC1
502IR2	000009	FINAL	ETIQUETA
502IR2	000010	#	TRACE_OFF

504IR2 Ret Fte IR2: Aportación Voluntaria al Fondo Obligatorio AFP

Se borró esta fórmula, pues se integra a la fórmula 502IR2.

505IR2 Ret Fte IR2: Salud

Se borró esta fórmula, pues se integra a la fórmula 502IR2.

506IR2 Ret Fte IR2: Subtotal Pagos No Constitutivos de Renta

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
506IR2	000001	#	TRACE_ON
506IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
506IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula Subtotal pagos no constitutivos de renta si no hay pagos laborales.
506IR2	000004	RFTOTPL1	RESTA	RFTOTNC1	NAUX_01	Obtiene el 40% del Subtotal de Pagos No Constitutivos de Renta = (Total Pagos Laborales – Valor Pagos No Constitutivos) * 40%
506IR2	000005	NAUX_01	MULTIPLICA	0.40	RFTOPE40
			MUEVE	RFTOTNC1	IMPORTE	Reporta Valor Pagos No Constitutivos de Renta
506IR2	000006	FINAL	ETIQUETA
506IR2	000007	#	TRACE_OFF

507IR2 Ret Fte IR2: Deducciones

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
507IR2	000001	#	TRACE_ON
507IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
507IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula Deducciones si no hay pagos laborales.
507IR2	000004		MUEVE	ANOANOANT1	ANO_INI_ACU	Obtener los acumulados de los diferentes conceptos de deducciones de un año anterior: · 507 Ret Fte: Ded Viviend · 508 Ret Fte: Ded Med Pre · 509 Ret Fte: Ded Depend
507IR2	000005		MUEVE	ANOANOANT2	ANO_FIN_ACU
507IR2	000006	MESANOANT1	IMPORTE_EMPRESA	MESANOANT2	IMPORTE
507IR2	000007	IMPORTE	MULTIPLICA	-1	IMPORTE
507IR2	000008	RFTOTDE1	SUMA	IMPORTE	RFTOTDE1
507IR2	000009	FINAL	ETIQUETA
507IR2	000010	#	TRACE_OFF

510IR2 Ret Fte IR2: Subtotal Deducciones

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
510IR2	000001	#	TRACE_ON
510IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
510IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula el Subtotal de Deducciones si no hay pagos laborales.
510IR2	000004	RFTOTDE1	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_01	Si la suma de deducciones es mayor que el tope 40%, se topan.
510IR2	000005		MUEVE	RFTOPE40	RFTOTDE1
510IR2	000006	CONT_01	ETIQUETA
510IR2	000010	RFTOPE40	RESTA	RFTOTDE1	RFTOPE40	Tope 40% = Tope 40% - Suma de Deducciones.
510IR2	000005			RFTOTDE1	IMPORTE	Reporta el Subtotal de Deducciones
510IR2	000006	FINAL	ETIQUETA
510IR2	000007	#	TRACE_OFF

511IR2 Ret Fte IR2: Rentas Exentas

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
511IR2	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
511IR2	000002	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula Rentas Exentas si no hay pagos laborales.
511IR2	000003		MUEVE	ANOANOANT1	ANO_INI_ACU	Obtener los acumulados de los diferentes conceptos de rentas exentas del año anterior: · 511 ReteFuente: Apo Voluntaria AFC · 512 ReteFuente: AFP Aport Vol Empl · 514 Ret Fte: Indem AccTr · 515 Ret Fte: Lic Mater · 516 Ret Fte: GtosEntierr · 517 Ret Fte: OtrasRentas
511IR2	000004		MUEVE	ANOANOANT2	ANO_FIN_ACU
511IR2	000005	MESANOANT1	IMPORTE_EMPRESA	MESANOANT2	IMPORTE
511IR2	000006	IMPORTE	MULTIPLICA	-1	IMPORTE
511IR2	000007	RFTOTRE1	SUMA	IMPORTE	RFTOTRE1
511IR2	000008	FINAL	ETIQUETA
511IR2	000009	#

518IR2 Ret Fte IR2: Subtotal Rentas Exentas

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
518IR2	000001	#	TRACE_ON
518IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
518IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula el Subtotal de Rentas Exentas si no hay pagos laborales.
518IR2	000004	RFTOTRE1	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_01	Si la suma de rentas exentas es mayor que el tope 40%, se topan.
518IR2	000005	RFTOTRE1	SI_IGUAL	RFTOPE40	CONT_01
518IR2	000006		MUEVE	RFTOPE40	RFTOTRE1
518IR2	000007	CONT_01	ETIQUETA
518IR2	000008		MUEVE	RFTOTRE1	IMPORTE	Reporta el Subtotal de Renas Exentas
518IR2	000009	RFTOPE40	RESTA	RFTOTRE1	RFTOPE40	Tope 40% = Tope 40% - Suma de Rentas Exentas.
518IR2	000010	FINAL	ETIQUETA
518IR2	000011	#	TRACE_OFF

519IR2 Ret Fte IR2: 25% Rentas Exentas

Código	Seq	Exresión1	Operador	Expresión2	Resultado	Comentarios
519IR2	000001	#	TRACE_ON
519IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
519IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula 25% Rentas Exentas si no hay pagos laborales.
519IR2	000004	RFTOTDE1	SUMA	RFTOTRE1	NAUX_00	Suma el SubTotal de Descuento + SubTotal de Rentas Exentas y las topa a 1340 UVT's.
519IR2	000005	NAUX_00	SI_MENOR	RFTOPE130	CONT_00
519IR2	000006		MUEVE	RFTOPE130	NAUX_00
519IR2	000007	CONT_00	ETIQUETA
519IR2	000008	RFTOTPL1	RESTA	RFTOTNC1	NAUX_01	25% Rentas Exentas sin Topar = (Total Pagos Laborados – Subtotal No Constitutivo de Renta – (Subtotal de Descuentos + Subtotal de Rentas Exentas) Topadas a 1340 UVT's) * 25%
519IR2	000009	NAUX_01	RESTA	NAUX_00	NAUX_01
519IR2	000010	NAUX_01	MULTIPLICA	0.25	NAUX_02
519IR2	000011	# TOPE 40%				Topa 25% Rentas Exentas al 40%
519IR2	000012	NAUX_02	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_01
519IR2	000013		MUEVE	RFTOPE40	NAUX_02
519IR2	000014	CONT_01	ETIQUETA
519IR2	000015	# TOPE 790				Topa 25% Rentas Exentas a 790 UVT's
519IR2	000016	NAUX_02	SI_MENOR	RFTOPE790	CONT_02
519IR2	000017		MUEVE	RFTOPE790	NAUX_02
519IR2	000018	CONT_02	ETIQUETA
519IR2	000019		MUEVE	NAUX_02	IMPORTE	Reporta 25% Rentas Exentas
519IR2	000020	NAUX_01	RESTA	NAUX_02	RFTOTGR1	Obtiene el Total Gravado = = (Total Pagos Laborados – Subtotal No Constitutivo de Renta – (Subtotal de Descuentos + Subtotal de Rentas Exentas) Topadas a 1340 UVT's) – 25% Rentas Exentas topadas.
519IR2	000021	FINAL	ETIQUETA
519IR2	000022	#	TRACE_OFF

520IR2 Ret Fte IR2: Total Gravado

Se copió la fórmula 521IR2 a 520IR2. Sin cambios.

526IR2 Ret Fte IR2: Retención

Se copió la fórmula 527IR2 a 526IR2 y se integro la fórmula 543IR2.

526IR2 Ret Fte IR2: Retención

Se copió la fórmula 527IR2 a 526IR2 y se modificó para agregar la grabación del % en el campo del maestro de empleados.

Código	Secuencia	1ra Expresión	Operador	2da Expresión	Resultado	Comentarios
526IR2	000001	#	TRACE_ON
526IR2	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
526IR2	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula la retención si no hay pagos laborales.
526IR2	000004	RFTOTGR2	SI_IGUAL	0	FINAL	No calcula la retención si no hay gravados.
526IR2	000005	# RETENCION GRAVABLE	EN UVT
526IR2	000006	RFTOTGR2	DIVIDE	UVTRETFTE	NAUX_01	Obtiene el Gravado UVT
526IR2	000007		BUSCA	TABLA_S001
526IR2	000008	ELEMENTO_02	HASTA_MAYOR	NAUX_01		Busca el Gravado UVT en la tabla S001
526IR2	000009	NAUX_01	RESTA	ELEMENTO_01	NAUX_02	Retención UVT = (Gravado UVT - Límite inferior) * % + Cuota Fija
526IR2	000010	ELEMENTO_03	DIVIDE	100	NAUX_03
526IR2	000011	NAUX_02	MULTIPLICA	NAUX_03	NAUX_04
526IR2	000012	NAUX_04	SUMA	ELEMENTO_04	NAUX_05
526IR2	000013	NAUX_05	MULTIPLICA	UVTRETFTE	IMPORTE	Retención Pesos = Retención UVT * UVT
526IR2	000014	# % PROCEDIMIENTO 2
526IR2	000015	IMPORTE	DIVIDE	RFTOTGR2	NAUX_06	% IR2 = (Retención Pesos / Total Gravado Pesos) * 100
526IR2	000016	NAUX_06	MULTIPLICA	100	UNIDADES	% IR2 = (Retención Pesos / Total Gravado Pesos) * 100
526IR2	000017		MUEVE	CIANITDIAN	ENTIDAD
526IR2	000018	# GRAVAR EN SRA
526IR2	000019		MUEVE	UNIDADES	EMPRETPRO2	Graba el % IR2 en el maestro de Empleados.
526IR2	000020		GRABA	"SRA"		Graba el % IR2 en el maestro de Empleados.
526IR2	000021	FINAL	ETIQUETA
526IR2	000022	#	TRACE_OFF

Adicional a los cambios de las fórmulas de IR2, se realizaron ajustes a las fórmulas de LIQ para que tuvieran el mismo funcionamiento:

501LIQ RET FTE TOTAL PAGOS LABORALES: Ajustes de errores de cálculo.
509LIQ RET FTE DEDUCCION DEPENDENTES: La deducción dependientes del periodo se topo a 32 UVT's proporcionales a los días del periodo y la deducción dependientes del mes a 32 UVT's. Se reportó la deducción de dependientes del periodo en el mnemónico RFDEDDEP y la el mes en el mnemónico RFDEDDEPM, y la del año en RFDEDDEPA.
510LIQ RET FTE: SUBTOTAL DESCUENTOS: Se reportan la suma de los descuentos (Interese de vivienda + Medicina Prepagada + Deducción Dependientes) topada a 40%, tanto del periodo, del mes y del mes sin aportes voluntarios.
518LIQ RET FTE SUBTOTAL RENTAS EXENTAS: Se reportan la suma de las rentas exentas (Aportación Voluntaria AFC + Aportación Voluntaria AFP + Indemnización por Accidente + Indemnización por Maternidad + Gastos de Entierro + Otras Rentas Exentas) topada a 40%, tanto del periodo, del mes y del mes sin aportes voluntarios (Indemnización por Accidente + Indemnización por Maternidad + Gastos de Entierro + Otras Rentas Exentas).
519LIQ RET FTE 25% RENTAS EXENTAS: Se topan a 1340 UVT's las deducciones + Rentas Exentas. Se calcula el 25% de Rentas Exentas = Total Pagos Laborados – Subtotal No Constitutivo de Renta – (Subtotal de Descuentos + Subtotal de Rentas Exentas) Topadas a 1340 UVT's) * 25%. Se topan a 40% y a 790 UVT's. Se calcula el Total Gravado = Total Pagos Laborados – Subtotal No Constitutivo de Renta – (Subtotal de Descuentos + Subtotal de Rentas Exentas) Topadas ) – 25% Rentas Exentas topadas. Tanto para el periodo, el mes y sin aportes voluntarios.
ASFLIQ ASIENTOS FIJOS: Se mueven las aportaciones del periodo, del mes y del año a mnemónicos para poder ser utilizadas en las fórmulas 510LIQ y 519LIQ.
INCLIQ INCIDENCIAS: Se mueven las aportaciones del periodo, del mes y del año a mnemónicos para poder ser utilizadas en las fórmula 518LIQ y 519LIQ.

Parche:
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1163.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
- Generar archivos Excel para validación:
Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, RCM, RG5, RG6, RG9, RGA, SRM, SRV, SRY.
- Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
Respaldar con APSDU:
- Abrir las tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, RCM, RG5, RG6, RG9, RGA, SRM, SRV, SRY para respaldarlas.
- Respaldar Fórmulas (RC2 | RC3):
  - Estándar: Respaldar el encabezado de las fórmulas (RC2) de los códigos que inicien con S_.
  - Estándar: Respaldar el detalle de las fórmulas (RC3) de los códigos que inicien con S_.
  - Usuario: Respaldar el encabezado de las fórmulas (RC2) de los códigos que inicien con U_.
  - Usuario: Respaldar el detalle de las fórmulas (RC3) de los códigos que inicien con U_.
  - Borrar los registros de las tablas RC2 y RC3 (ZAP).
- Respaldar Mnemónicos (RCA):
  - Estándar: Respaldar los mnemónicos que NO inicien con M_.
  - Usuario: Respaldar los mnemónicos que SI inicien con M_.
  - Borrar los registros de la tabla RCA (ZAP)).
- Respaldar las Tabla Alfanuméricas (RCB | RCC):
  - Estándar: Respaldar la Definición de las Tablas (RCB) en que el código inicie con S.
  - Estándar: Respaldar el Contenido de las Tablas (RCC) en que el código inicie con S.
  - Cliente: Respaldar la Definición de las Tablas (RCB) en que el código inicie con U, y las tablas S007 Datos Generales, S008 Catálogo de Entidades, S010 Parámetros Empresa 1, S011 Parámetros Empresa 2, S012 Parámetros Empresa 3, S014 Incapacidad Enfermedad General, S016 Seguro de Vida, S018 Tipos de Contrato, S020 Tipos de Retiro, S043 Catálogo Entidades Direcciones, S046 Proveedor PAC, S070 Tareas, S080 Monedas y Billetes, S090 Mensajes de Recibos, S091 Mensajes Carta Finiquito, que son estándar, pero contienen información del cliente. NOTA: Las tablas que inician con S son tablas de usuario, pero estas contienen datos del cliente.
  - Cliente: Respaldar el Contenido de las Tablas (RCC) en que el código inicie con U.
  - Borrar: el contenido de las tablas RCB y RCC (ZAP).
- Respaldar los Tipos de Ausencia (RCM):
  - NOTA: No existe una forma de identificar los cambios que ha realizado el cliente en los tipos de ausencia. Por lo anterior, es importante el archivo de Excel de la tabla RCM, para que una vez que se actualice el nuevo estándar, se entre en la rutina de Tipos de Ausencia, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Tipos Ausencia" y se realicen los cambios del cliente, manualmente.
  - Respaldar todos los registros.
  - Borrar: el contenido de la tabla RCM (ZAP).
- Respaldar el Estándar de Periodos (RG5 | RG6):
  - Estándar: Respaldar los registros del Encabezado del Estándar de Periodos (RG5) de los códigos siguientes:
    - ANT ANTICIPO DE SUELDO
    - ASM AUMENTO SALARIO MINIMO
    - ASP AUMENTO SALARIO POR PORCENTAJE
    - CES CESANTIA
    - FIN CALCULO FINIQUITOS
    - IR2 % RETE FTE PROCEDIMIENTO 2
    - MES MENSUAL
    - PRI PRIMA DE SERVICIOS
    - QNA QUINCENAL
    - SEM SEMANAL
  - Estándar: Respaldar los registros de Detalle del Estándar de Periodos (RG6) de os códigos anteriores.
  - Cliente: Respaldar los registros del Encabezado del Estándar de Periodos (RG5) de los códigos que no sean estándar.
  - Cliente: Respaldar los registros del Detalle del Estándar de Periodos (RG6) de los códigos que no sean estándar.
  - Borrar: El contenido de las tablas RG5 y RG6 (ZAP).
- Respaldar los Criterios de Acumulación Anual (RG9):
  - Estándar: Respaldar el registro del Criterio de Acumulación Anual (RG9) Fiscal con código 01 ENERO- DICIEMBRE.
  - Cliente: Respaldar los registros del Criterio de Acumulación Anual (RG9) que no sea el código 01.
  - Borrar: El contenido de la tablas RG9 (ZAP).
- Respaldar los Conceptos (SRV):
  - NOTA: Aunque existe una forma de identificar los conceptos estándar, no existe una forma automática de identificar los cambios que ha realizado el cliente en los conceptos, como por ejemplo, configurar algunos conceptos para formar parte de una base o no formar parte de una base. Por lo anterior, es importante el archivo de Excel de la tabla SRV, para que una vez que se actualice el nuevo estándar, se entre en la rutina de Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040) y se realicen los cambios del cliente, manualmente, sobre los conceptos estándar.
  - Estándar: Respaldar los conceptos con código del 000 al 033, del 101 al 149, del 201 al 258, del 300 al 543, del 601 al 630 y del 900 al 908. A partir de este parche, los conceptos tendrán un campo que identifica el origen (RV_ORIGEM) S=Sistema o U=Usuario.
  - Del cliente: Todos los conceptos que no esté dentro del estándar. A partir de este parche, los conceptos que en el origen estén en blanco o tenga U=Usuario, se considerarán conceptos del cliente.
  - Borrar: El contenido de la tabla SRV (ZAP).
- Respaldar Conceptos por Proceso (RGA | SRM):
  - NOTA: No existe una forma de identificar los cambios que ha realizado el cliente en Conceptos por Proceso. Por lo anterior, es importante el archivo de Excel de la tabla SRM, para que una vez que se actualice el nuevo estándar, se entre en la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161) y se realicen los cambios del cliente, manualmente, como puede ser cambiar algún concepto estándar por una fórmula diferente estándar o una fórmula de usuario o agregar los conceptos del cliente con fórmulas de usuario o estándar.
  - Respaldar la tabla de Detalle de Conceptos por Proceso (SRM).
  - Respaldar la tabla de Encabezado de Conceptos por Proceso (RGA).
  - Borrar El contenido de las tablas RGA y SRM.
- Respaldar los Procedimientos de Cálculo (SRY):
  - Estándar: Respaldar los procedimientos de cálculo con código:
    - ANT Anticipo de Salario,
    - APL Aplicación de Liq de Contratos,
    - APS Anticipo de Prima de Servicios,
    - ASM Aumento Salario Mínimo (SMMLV),
    - ASP Aumento Salario x Porcentaje,
    - CES Cesantía e Intereses de Cesantía,
    - CON Consolidación / Provisiones,
    - FIN Liquidación de Contratos,
    - IR2 % Ret en la Fte Proc 2,
    - LIQ Nómina de Liquidación,
    - MFN Movimientos Fuera de Nómina,
    - PON Reloj Registrador,
    - PRI Prima de Servicios,
    - VAC Vacaciones
  - Del cliente: todos los procedimientos que no estén dentro del estándar.
  - Borrar: el contenido de la tabla SRY (ZAP).
Carga de Formulación Estándar:
- Ingresar a la rutina de Definición de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310), para cargar la Definición de Tablas Estándar (RCB).
- Ingresar a la rutina de Mantenimiento de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mtto Tabla" (GPEA320); para realizar la carga del Detalle de Tablas Estándar y actualizar la tabla S007 Datos Generales, con la información del 2023 y la S008 Catálogo Entidades con los ajustes al 2023 (RCC).
- Ingresar a la rutina de Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para que se carguen los Conceptos Estándar (SRV), y los Tipos de Ausencia Estándar (RCM).
- Ingresar a la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para que se carguen los Conceptos por Proceso Estándar (RGA y SRM), Estándar de Periodos Estándar (RG5 y RG6), Criterios de Acumulación Estándar (RG9) y Procedimientos de Cálculo Estándar (SRY).
- Ingresar a la rutina de Mnemónicos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mnemónicos" (GPEA300); para que se carguen los Mnemónicos Estándar (RCA).
- Ingresar a la rutina de Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para que se carguen las Fórmulas Estándar (RC2 y RC3).
Cargar los Datos del Cliente por APSDU:
- Abrir las tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, RCM, RG5, RG6, RG9, RGA, SRM, SRV, SRY para Cargar los Datos del Cliente
- Recuperar el Encabezado de Fórmulas (RC2) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la RC2 del Cliente: Las fórmulas con origen U_.
- Recuperar el Detalle de Fórmulas (RC3) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la RC3 del Cliente: Las fórmulas con origen U_.
- Recuperar la Definición de Tabla (RCB) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la RCB del Cliente: Las tablas que el código inicie con U.
- Recuperar el Contenido de Tablas (RCC):
  - Appendar el respaldo de la RCC del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y as tablas S007 Datos Generales, S008 Catálogo de Entidades, S010 Parámetros Empresa 1, S011 Parámetros Empresa 2, S012 Parámetros Empresa 3, S014 Incapacidad Enfermedad General, S016 Seguro de Vida, S018 Tipos de Contrato, S020 Tipos de Retiro, S043 Catálogo Entidades Direcciones, S046 Proveedor PAC, S070 Tareas, S080 Monedas y Billetes, S090 Mensajes de Recibos, S091 Mensajes Carta Finiquito, que son estándar, pero contienen información del cliente.
- Recuperar los Tipos de Ausencia (RCM) del cliente:
  - No existe una forma de identificar los cambios que ha realizado el cliente en los Tipos de Ausencia Estándar. Por lo anterior, es importante el archivo de Excel de la tabla RCM. Hay que entrar en la rutina de Tipos de Ausencia, ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Tipos Ausencia" y se realizar los cambios del cliente, señalados en el Excel, manualmente.
  - Appendar el respaldo de la RCM del Cliente.
- Recuperar el Encabezado del Estándar de Periodos (RG5) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la RG5 del Cliente.
- Recuperar el Detalle del Estándar de Periodos (RG6) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la RG6 del Cliente.
- Recuperar los Criterios de Acumulación Anual (RG9) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la RG9 del Cliente.
- Recuperar Conceptos por Proceso (RGA y SRM ) del cliente:
  - No existe una forma de identificar los cambios que ha realizado el cliente en Conceptos por Proceso. Por lo anterior, es importante el archivo de Excel de la tabla SRM. Hay que entrar en la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161) y realizar los cambios del cliente, señalados en el Excel, manualmente, como puede ser cambiar algún concepto estándar por una fórmula diferente estándar o una fórmula de usuario o agregar los conceptos del cliente con fórmulas de usuario o estándar.
- Recuperar los Conceptos (SRV) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la SRV del Cliente.
- Recuperar los Procedimientos de Cálculo (SRY) del cliente:
  - Appendar el respaldo de la SRY del Cliente.

Realizar la configuración de Periodos:

Ingresar los periodos para el procedimiento IR2 % Procedimiento 2 Retención en la Fuente. La forma en que se deben llenar los campos de periodos, es el siguiente:

Campo	Descripción	Llenado 1er periodo semestral	Llenado 2do periodo semestral
RCH_PER	Periodo de Calculo	Para el porcentaje que aplicará de enero a junio del 2023, el periodo será 202212.	Para el porcentaje que aplicará de julio a diciembre 2023 el periodo será 202306.
RCH_NUMPAG	Número de pago	01 siempre	01 siempre
RCH_ROTEIR	Procedim. Calculo	IR2	IR2
RCH_MES	Mes contable	12	06
RCH_ANO	Año contable	2022	2023
RCH_DTINI	Fecha inicial	01/12/2021	01/06/2022
RCH_DTFIM	Fecha final	30/11/2022	31/05/2023
RCH_DTPAGO	Fecha de pago	01/01/2023	01/07/2023
RCH_DTCORT	Fecha de corte	01/01/2023	01/07/2023
RCH_CRITER	Criterio de Acumulación	No acumula, dejar vacío.	No acumula, dejar vacío.
RCH_SEQUE	Secuencia de Acumulación	No acumula, dejar vacío.	No acumula, dejar vacío.
RCH_ULPERI	Último Per Mes	Siempre '2'	Siempre '2'

Realizar la configuración de Acumulados:

Si se va a calcular el % de IR2 que aplicará del 01/01/2023 al 30/06/2023, se requiere que se tengan acumulados de 01/12/2021 al 31/11/2022. Si se va a calcular el % de IR2 que aplicará del 01/07/2023 al 31/12/2023, se requiere que se tengan acumulados de 01/06/2022 al 31/05/2023. Los conceptos que deben tener acumulados son:

Con	Descripción
501	Ret Fte: Total PagLa
502	Ret Fte: AFP
503	Ret Fte: FSP
504	Ret Fte: ApoVolAFPOb
505	Ret Fte: Salud
507	Ret Fte: Ded Viviend
508	Ret Fte: Ded Med Pre
509	Ret Fte: Ded Depend
511	Ret Fte: Apo Voluntaria AFC
512	Ret Fte: Apo Voluntaria AFP
514	Ret Fte: Indem AccTr
515	Ret Fte: Lic Mater
516	Ret Fte: GtosEntierr
517	Ret Fte: OtrasRentas
519	Ret Fte: RentaExe25%

Matrícula	Concepto	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
000001	501	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
000001	502	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
000001	503	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
000001	504	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000
000001	505	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
000001	507	230324	230324	230324	230324	230324	230324	230324	230324	230324	230324	230324	230324
000001	508	524600	524600	524600	524600	524600	524600	524600	524600	524600	524600	524600	524600
000001	509	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184	1357184
000001	511	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
000001	512	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000
000001	514	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
000001	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001	517	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
000001	519	3871973	3871973	3871973	3871973	3871973	3871973	3871973	3871973	3805972	0	0	0

Cálculo de Nómina

Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020). Informar los parámetros solicitados.

Seleccionar el proceso.
Seleccionar el procedimiento de cálculo (IR2).
En automático se colocará el periodo y número de pago seleccionado para ese proceso y procedimiento.
Marcar la opción de Trace.
Filtrar las matrículas de prueba.

Dar clic en "Confirmar". Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo y confirmar.

Validar Log de Cálculo

Consultar el log de cálculo, para revisar la lectura de acumulados y el cálculo de los Subtotales, y el % de Retención en la Fuente Procedimiento 2:

Concepto	Descripción
501	ReteFuente: Pagos Laborales
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivo de Renta
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%
520	Ret Fte: BseGra
526	Ret Fte: Proc 2

--------------------------------------------------------------------------------

Generales

--------------------------------------------------------------------------------

Proceso: 00001 - QUINCENAL

Tipo Procedimiento: IR2 - Ret en la Fte Proc 2

Periodo: 202212

Nº Pago: 01

Estatus: Activos

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 000 Formula: 000IR2

000003 MUEVE 1 NOCALCULA

1.000000 1.000000

000004 EMPSTATUS SI_IGUAL "D" FINAL

D .F.

000005 EMPTPOPRRF SI_IGUAL "1" FINAL

2 1 .F.

000006 EMPFECING SI_MAYOR PERFECFIN FINAL

01/01/2016 30/11/2022 .F.

000007 MUEVE 0 NOCALCULA

0.000000 0.000000

000009 ANO PERFECINI ANOANOANT1

01/12/2021 2021.000000

000010 ANO PERFECFIN ANOANOANT2

30/11/2022 2022.000000

000011 MES PERFECINI NAUX_09

01/12/2021 12.000000

000012 MES PERFECFIN NAUX_10

30/11/2022 11.000000

000013 NAUX_09 VALTOSTR 2 MESANOANT1

12.000000 2.000000 12

000014 NAUX_10 VALTOSTR 2 MESANOANT2

11.000000 2.000000 11

000016 EMPFECING SI_MENOR PERFECINI CONT_03

01/01/2016 01/12/2021 .T.

000018 CONT_03 ETIQUETA

000020 PERFECINI DIAS_360 PERFECFIN RFDIASPAG

01/12/2021 30/11/2022 360.000000 Días Pagados Anuales

000022 BUSCA TABLA_S007

000023 ELEMENTO_01 HASTA_MAYOR 0

42412.000000 0.000000

000024 MUEVE ELEMENTO_01 UVTRETFTE

42412.000000 42412.000000

000026 1340 MULTIPLICA UVTRETFTE RFTOPE130

1340.000000 42412.000000 56832080.000000 Valor Tope 1349

000027 790 MULTIPLICA UVTRETFTE RFTOPE790

790.000000 42412.000000 33505480.000000 Valor Tope 790

000028 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 500 Formula: 500IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 0.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

0.000000 -1.000000 0.000000 Valor Cesantía Gravada

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 501 Formula: 501IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 RFTOTPL1

12 11 -240000000.000000 Total Pagos Laborales Año

000007 RFTOTPL1 MULTIPLICA -1 RFTOTPL1

-240000000.000000 -1.000000 240000000.000000

000009 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000010 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000011 MESANOANT1 UNIDADES_EMPRESA MESANOANT2 RFDIASPAG Total Días Pagados Año

12 11 -360.000000

000012 RFDIASPAG MULTIPLICA -1 RFDIASPAG

-360.000000 -1.000000 360.000000

000013 MUEVE RFDIASPAG UNIDADES

360.000000 360.000000

000014 MUEVE RFTOTPL1 IMPORTE

240000000.000000 240000000.000000

000015 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 502 Formula: 502IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -9600000.000000 Aportación AFP Año

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-9600000.000000 -1.000000 9600000.000000

000008 RFTOTNC1 SUMA IMPORTE RFTOTNC1

0.000000 9600000.000000 9600000.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 503 Formula: 502IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -2880000.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-2880000.000000 -1.000000 2880000.000000 Aportación FSP Año

000008 RFTOTNC1 SUMA IMPORTE RFTOTNC1

9600000.000000 2880000.000000 12480000.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 504 Formula: 502IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -1560000.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-1560000.000000 -1.000000 1560000.000000 Aportación Voluntaria AFP Obligatorio Año

000008 RFTOTNC1 SUMA IMPORTE RFTOTNC1

12480000.000000 1560000.000000 14040000.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 505 Formula: 502IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -9600000.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-9600000.000000 -1.000000 9600000.000000 Aportación EPS Año

000008 RFTOTNC1 SUMA IMPORTE RFTOTNC1

14040000.000000 9600000.000000 23640000.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 506 Formula: 506IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 RFTOTPL1 RESTA RFTOTNC1 NAUX_01

240000000.000000 23640000.000000 216360000.000000

000005 NAUX_01 MULTIPLICA 0.40 RFTOPE40

216360000.000000 0.400000 86544000.000000

000006 MUEVE RFTOTNC1 IMPORTE Pagos No Constitutivos Año

23640000.000000 23640000.000000

000007 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 507 Formula: 507IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -2763888.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-2763888.000000 -1.000000 2763888.000000 Intereses Vivienda Año

000008 RFTOTDE1 SUMA IMPORTE RFTOTDE1

0.000000 2763888.000000 2763888.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 508 Formula: 507IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -6295200.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-6295200.000000 -1.000000 6295200.000000 Medicina Prepagada Año

000008 RFTOTDE1 SUMA IMPORTE RFTOTDE1

2763888.000000 6295200.000000 9059088.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 509 Formula: 507IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000005 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000006 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -16286208.000000

000007 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-16286208.000000 -1.000000 16286208.000000 Dependientes Año

000008 RFTOTDE1 SUMA IMPORTE RFTOTDE1

9059088.000000 16286208.000000 25345296.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 510 Formula: 510IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 RFTOTDE1 SI_MENOR RFTOPE40 CONT_01

25345296.000000 86544000.000000 .T.

000006 CONT_01 ETIQUETA

000007 MUEVE RFTOTDE1 IMPORTE

25345296.000000 25345296.000000 Subtotal Dependientes Año

000008 RFTOPE40 RESTA RFTOTDE1 RFTOPE40

86544000.000000 25345296.000000 61198704.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 511 Formula: 511IR2

000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000002 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000003 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000004 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000005 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -1320000.000000

000006 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-1320000.000000 -1.000000 1320000.000000 Aportación Vol AFC Año

000007 RFTOTRE1 SUMA IMPORTE RFTOTRE1

0.000000 1320000.000000 1320000.000000

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 512 Formula: 511IR2

000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000002 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000003 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000004 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000005 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -1440000.000000

000006 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-1440000.000000 -1.000000 1440000.000000 Aportación Vol AFP Año

000007 RFTOTRE1 SUMA IMPORTE RFTOTRE1

1320000.000000 1440000.000000 2760000.000000

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 514 Formula: 511IR2

000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000002 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000003 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000004 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000005 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -1200000.000000

000006 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-1200000.000000 -1.000000 1200000.000000 Indemnización Accidente Año

000007 RFTOTRE1 SUMA IMPORTE RFTOTRE1

2760000.000000 1200000.000000 3960000.000000

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 515 Formula: 511IR2

000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000002 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000003 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000004 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000005 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 0.000000

000006 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

0.000000 -1.000000 0.000000 Indemnización Maternidad Año

000007 RFTOTRE1 SUMA IMPORTE RFTOTRE1

3960000.000000 0.000000 3960000.000000

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 516 Formula: 511IR2

000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000002 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000003 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000004 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000005 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 0.000000

000006 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

0.000000 -1.000000 0.000000 Gastos Entierro Año

000007 RFTOTRE1 SUMA IMPORTE RFTOTRE1

3960000.000000 0.000000 3960000.000000

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 517 Formula: 511IR2

000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000002 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000003 MUEVE ANOANOANT1 ANO_INI_ACU

2021.000000 2021.000000

000004 MUEVE ANOANOANT2 ANO_FIN_ACU

2022.000000 2022.000000

000005 MESANOANT1 IMPORTE_EMPRESA MESANOANT2 IMPORTE

12 11 -1200000.000000

000006 IMPORTE MULTIPLICA -1 IMPORTE

-1200000.000000 -1.000000 1200000.000000 Otras Rentas AÑo

000007 RFTOTRE1 SUMA IMPORTE RFTOTRE1

3960000.000000 1200000.000000 5160000.000000

000008 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 518 Formula: 518IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 RFTOTRE1 SI_MENOR RFTOPE40 CONT_01

5160000.000000 61198704.000000 .T.

000006 CONT_01 ETIQUETA

000007 MUEVE RFTOTRE1 IMPORTE

5160000.000000 5160000.000000 Subtotal Rentas Exentas Año

000008 RFTOPE40 RESTA RFTOTRE1 RFTOPE40

61198704.000000 5160000.000000 56038704.000000

000009 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 519 Formula: 519IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 RFTOTDE1 SUMA RFTOTRE1 NAUX_00 Suma Subtotal Deducciones + Subtotal Rentas Exentas

25345296.000000 5160000.000000 30505296.000000

000005 NAUX_00 SI_MENOR RFTOPE130 CONT_00 y las topa a 1340 UVT's

30505296.000000 56832080.000000 .T.

000007 CONT_00 ETIQUETA

000008 RFTOTPL1 RESTA RFTOTNC1 NAUX_01 Obtiene 25% Rentas Exentas = (Total Pagos Laborales -Subtotal No Constitutivos - (Deducc+Rentas topadas))

240000000.000000 23640000.000000 216360000.000000

000009 NAUX_01 RESTA NAUX_00 NAUX_01

216360000.000000 30505296.000000 185854704.000000

000010 NAUX_01 MULTIPLICA 0.25 NAUX_02 * 25%

185854704.000000 0.250000 46463676.000000

000012 NAUX_02 SI_MENOR RFTOPE40 CONT_01 Topa al 40%

46463676.000000 56038704.000000 .T.

000014 CONT_01 ETIQUETA

000016 NAUX_02 SI_MENOR RFTOPE790 CONT_02 Topa a 790 UVT's

46463676.000000 33505480.000000 .F.

000017 MUEVE RFTOPE790 NAUX_02

33505480.000000 33505480.000000

000018 CONT_02 ETIQUETA

000019 MUEVE NAUX_02 IMPORTE Reporta 25% Rentas Exentas

33505480.000000 33505480.000000

000020 NAUX_01 RESTA NAUX_02 RFTOTGR1 Total Gravado =(Total Pagos Laborales-Subtotal No Constitutivos -(Deducc+Rentas c/tope))-25% Rentas Exentas c/tope

185854704.000000 33505480.000000 152349224.000000

000021 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 520 Formula: 520IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000005 MUEVE RFDIASPAG UNIDADES

360.000000 360.000000 Si laboró todo el año considera 390 días año para mensualizar

000007 UNIDADES SI_MENOR 360 CONT_01

360.000000 360.000000 .F.

000008 MUEVE 390 UNIDADES

390.000000 390.000000

000009 CONT_01 ETIQUETA

000011 RFTOTGR1 DIVIDE UNIDADES NAUX_01 Gravado Mes = Gravado Año/Días año*30

152349224.000000 390.000000 390639.035897

000012 NAUX_01 MULTIPLICA 30 IMPORTE

390639.035897 30.000000 11719171.080000

000013 MUEVE IMPORTE RFTOTGR2

11719171.080000 11719171.080000

000014 FINAL ETIQUETA

---------------------- TRACE ACTIVADO ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Fila Operando 1 Operador Operando 2 Resultado

--------------------------------------------------------------------------------

Empleado: D MG 01 -000001 Concepto: 526 Formula: 526IR2

000002 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL

0.000000 1.000000 .F.

000003 RFTOTPL1 SI_IGUAL 0 FINAL

240000000.000000 0.000000 .F.

000004 RFTOTGR2 SI_IGUAL 0 FINAL

11719171.080000 0.000000 .F.

000006 RFTOTGR2 DIVIDE UVTRETFTE NAUX_01

11719171.080000 42412.000000 276.317341 Obtiene Gravado UVT

000007 BUSCA TABLA_S001

000008 ELEMENTO_02 HASTA_MAYOR NAUX_01 Busca Gravado en UVT en tabla S001

360.000000 276.317341

000009 NAUX_01 RESTA ELEMENTO_01 NAUX_02 Gravado UVT - Lím Inferior

276.317341 150.000000 126.317341

000010 ELEMENTO_03 DIVIDE 100 NAUX_03

28.000000 100.000000 0.280000 * %

000011 NAUX_02 MULTIPLICA NAUX_03 NAUX_04

126.317341 0.280000 35.368856

000012 NAUX_04 SUMA ELEMENTO_04 NAUX_05 +Cuota Fija=Retención UVT

35.368856 10.000000 45.368856

000013 NAUX_05 MULTIPLICA UVTRETFTE IMPORTE Retención$=RetenciónUVT/UVT

45.368856 42412.000000 1924183.900000

000015 IMPORTE DIVIDE RFTOTGR2 NAUX_06 % IR2 = Retención UVT / Gravado UVT

1924183.900000 11719171.080000 0.164191

000016 NAUX_06 MULTIPLICA 100 UNIDADES

0.164191 100.000000 16.420000

000017 MUEVE CIANITDIAN ENTIDAD

000019 MUEVE UNIDADES EMPRETPRO2 Grava % IR2 en la SRA.

16.420000 16.420000

000021 FINAL ETIQUETA

Validar Recibo de Pago

Consultar en la rutina ubicada en "Consultas | Archivos | Recibo de Pago " (GPEA630) los valores revisados en el log de cálculo. Elegir el botón de Visualizar y colocar los parámetros de proceso, periodo, número de pago y procedimiento del IR2.

Cálculo de Nómina con grabación de porcentaje en empleado

Una vez validada la información hay que calcular nuevamente, para gravar el % e IR2 en el maestro de empleados, para ello hay que ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020). Informar los parámetros solicitados.

Seleccionar el proceso.
Seleccionar el procedimiento de cálculo (IR2).
En automático se colocará el periodo y número de pago seleccionado para ese proceso y procedimiento.
Marcar la opción de Habilitar Grabación.

Validación de grabación en Empleados

Consultar en Empleados que se haya grabado el Nuevo % de IR2, para ello hay que ingresar a la rutina ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Empleados" (GPEA010) y consultar uno de los empleados con procedimiento 2.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

SX3 - Campos

RV_REFAPOR

Se reutilizará el campo RV_REFAPOR para indicar los días a descontar para la mensualización de Retención en la Fuente.

Tabla	SRV
Orden	80
Campo	RV_REFAPOR
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Días ReteFte
Descripción	Días Ret. en la Fuente
Validación	Pertence("123")
Usado	Si
Inicializador	"3"
Opciones	1=Con Pago;2=Sin Pago;3=No Aplica
Carpeta	1

RCA_ALIAS

Se cambia el Browse para que se muestre.

Tabla	RCA
Orden	07
Campo	RCA_ALIAS
Browse	S

RCA_CAMPO

Se cambia el Browse para que se muestre.

Tabla	RCA
Orden	08
Campo	RCA_CAMPO
Browse	S

¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida) o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referencia:

Configuración y Cálculo Retención en la Fuente COL

DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12

Árvore de páginas

DNOMI-1163 DT Actualización Reforma Tributaria - Retención en la Fuente - IR2 - COL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

Soporte Legal

Conceptos (SRV)

Modificación de contenidos en Conceptos estándar

RV_REFAPOR Días Retención en la Fuente

Mnemónicos (RCA)

CONREFAPOR Días Retención en la Fuente

Se agregan los siguientes mnemónicos:

Conceptos por Proceso (RGA/SRM)

Procedimiento de Cálculo IR2

Fórmulas (RC2/RC3)

000IR2 Ret Fte IR2: Cálculo de Referencias

500IR2 Ret Fte IR2: Cesantía Gravada

002IR2 Ret Fuente IR2: Ausentismos

501IR2 Ret Fte IR2: Total Pagos Laborales

502IR2 IR2: Pagos no constitutivos de renta

504IR2 Ret Fte IR2: Aportación Voluntaria al Fondo Obligatorio AFP

505IR2 Ret Fte IR2: Salud

506IR2 Ret Fte IR2: Subtotal Pagos No Constitutivos de Renta

507IR2 Ret Fte IR2: Deducciones

510IR2 Ret Fte IR2: Subtotal Deducciones

511IR2 Ret Fte IR2: Rentas Exentas

518IR2 Ret Fte IR2: Subtotal Rentas Exentas

519IR2 Ret Fte IR2: 25% Rentas Exentas

520IR2 Ret Fte IR2: Total Gravado

526IR2 Ret Fte IR2: Retención

526IR2 Ret Fte IR2: Retención

Cálculo de Nómina

Validar Log de Cálculo

Validar Recibo de Pago

Cálculo de Nómina con grabación de porcentaje en empleado

Validación de grabación en Empleados

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

SX3 - Campos

RV_REFAPOR

RCA_ALIAS

RCA_CAMPO

¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referencia: