Mantenimiento de Unidades de la Federación - CD0904
Visión General del Programa
Cada estado (UF) tiene legislación propia para el ICMS que estipula las alícuotas internas e interestatales para las operaciones comerciales, así como el régimen de sustitución tributaria del estado. El registro de Unidades de Federación tiene el objetivo de agilizar el proceso de implantación/parametrización del tratamiento tributario en el sistema para el ICMS.
Esta función busca definir las alícuotas internas de ICMS de cada Estado, así como el porcentaje de incremento para el consumidor final. Se actualizan también los porcentajes de descuentos del ICMS, implementados por Unidades de Federación.
Actualización Unidades Federación
Objetivo de la pantalla: | Permite el registro y mantenimiento de unidades de la federación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Con la activación de este botón, se habilitarán los campos para incluir nuevas unidades de la federación. |
Mantenimiento de ítems |
Con la activación de este botón, se presentará la pantalla Sust Tribut Item/Unidad Federación (CD0904A), donde se podrá definir el porcentaje de sustitución tributaria del ítem para una determinada Unidad de Federación. Ver detalles en el programa Sust Tribut Ítem/Unidad Federación. |
Parámetros Estado |
Con la activación de este botón, se presentará el programa Mantenimiento Extensión Estados (ARG0032), para que se informen los datos específicos de los estados para la localización Argentina. Para más detalles sobre esta pantalla acceda al documento:Mantenimiento_Extensión_Estados_-_ARG0032. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descripción: |
País | Insertar el nombre del país al que pertenece la Unidad de Federación |
Estado | Insertar la sigla de la Unidad de Federación. |
Nombre | Insertar la descripción de la Unidad de Federación. |
Código Fiscal |
Insertar el código del departamento según la tabla de la DIAN.
Insertar el código fiscal del estado, según la planilla "código de referencia geográfica". |
Moneda Corrección Base ICMS |
Seleccionar la moneda de corrección del valor base de ICMS. |
UF IBGE |
Insertar el código de la unidad de federación del IBGE según la codificación del BACEN. Nota: La codificación de las unidades de federación está disponible en el sitio del IBGE. |
Código SINIEF |
Insertar el código del Sistema Nacional Integrado de Informaciones Económico-Fiscales (SINIEF) referente a la Unidad de Federación. |
Nº Tabla Pauta |
Seleccione una tabla de pauta (lista de precios previamente registrada) para que se considerada en el momento del cálculo de la factura de los ítems que forman parte del régimen de la tabla de pauta. |
UF c/Sust Tributaria |
Este campo se debe activar si el estado estuviera amparado por el régimen de Sustitución Tributaria. |
Tiene ST Tabla Pauta |
Activar este campo si el estado en cuestión tiene el régimen de sustitución tributaria por régimen de tabla de pauta. |
Consumir Saldo STA Por la Última Entrada |
Cuando se marca el consumo del saldo STA se realizará a partir de la última entrada. |
Generar Impuesto Retenido Destinatario |
Cuando se marca genera el impuesto retenido cobrable del destinatario en las informaciones adicionales de la nota. |
Calcular STA por el Promedio Ponderado |
Cuando se marca el cálculo del STA para la sucursal de la UF será por el promedio ponderado. |
Base Sus Trib |
Incluir si el cálculo para el ICMS Sustituto se efectuará con base en el valor Bruto o Neto, es decir, con o sin los descuentos. |
% Descuento ICMS |
Insertar el porcentaje de descuento que se considerará en el cálculo del ICMS que incide sobre el pedido de venta, por el estado emisor. |
% ICMS Int |
Insertar la alícuota de ICMS que se aplicará en las ventas internas del estado emisor. |
% ICMS Interestatal |
Insertar la alícuota de ICMS que se aplicará en las ventas interestatales del estado emisor. |
ICMS Estatal p/Sus Trib |
Insertar la alícuota de ICMS aplicada por el estado emisor en las ventas internas de mercancías amparadas por el régimen de Sustitución Tributaria. |
Porc Sust Trib |
Insertar el porcentaje de incremento aplicado para el cálculo del impuesto por Sustitución Tributaria, en las ventas del ítem a otra unidad de federación. |
Excepciones |
UF: informar la unidad de federación con Régimen Tributario de excepción, aprovechando la alícuota de ICMS diferente del porcentaje interestatal implementado. ICMS Int: informar la alícuota de excepción relativa al ICMS aplicados por el estado emisor y diferente de la alícuota interestatal normal. Desc ICMS: informar el porcentaje de Descuento para el estado excepción. |
Sust Tribut Ítem/Unidad Federación
Objetivo de la pantalla: | Permite el registro de nuevos ítems que tengan sustitución tributaria en determinadas Unidades de Federación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Con la activación de este botón se habilitarán los campos para incluir nuevos ítems que tienen sustitución tributaria en determinadas Unidades de la federación. |
Inclusión/Eliminación Facilitada | Cuando se activa, presenta la pantalla Inclusión/Eliminación Sust Tribut Ítem (CD0904C) con rangos y parámetros para facilitar la incluso y eliminación de registros. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ítem | Seleccionar el ítem que tiene sustitución tributaria. |
UF Origen | Seleccionar la Unidad de Federación Origen del ítem que tiene sustitución tributaria. |
UF Destino | Seleccionar la Unidad de Federación Destino del ítem que tiene sustitución tributaria. Nota: Cuando se implanta un pedido de venta, una factura o un documento de entrada que deben tener sustitución tributaria, la búsqueda de las alícuotas diferenciadas por ítem tomará en cuenta la unidad de federación de origen y la unidad de federación de destino de la mercancía. De esta manera, será posible que un emisor tenga sucursales emisoras en estados distintos, y que generen facturas para clientes del mismo estado, y para que los mismos ítems, puedan tener alícuotas diferenciadas. La nueva forma de búsqueda de la alícuota diferenciada por Ítem X UF Origen X UF Destino se aplica tanto en la facturación como en la recepción. Ejemplo: |
País | Exhibe el país al que la Unidad de Federación pertenece. |
% Sust Trib | Insertar el porcentaje de incremento de la base de sustitución tributaria. |
% Reducción Sus Trib | Insertar el porcentaje de reducción de sustitución tributaria. |
ICMS Estatal Sus Trib | Insertar el porcentaje de ICMS estatal con sustitución tributaria. |
% Reducción ICMS ST Tabla Pauta | Insertar el porcentaje de reducción del valor de la base de cálculo del ICMS Sustituto que se considerará cuando sea utilizada la tala de pauta en la base. |
% Aplicación Valor Pauta | Insertar el valor en porcentaje que se aplicará en la base de la Sustitución Tributaria, para recálculo de la base con % de reducción de la tabla de pauta. |
Inclusión/Eliminación Sust Tribut Ítem/UF
Objetivo de la pantalla: | Con la activación delo botón Inclusión/Eliminación Facilitada en la pantalla Sust Tribut Ítem/Unidad Federación, se presenta esta pantalla. En esta pantalla se pueden incluir los rangos de ítems, clasificación fiscal, familia de materiales y grupo de inventario de los ítems que se incluirán o eliminarán. Nota: Cuando se selecciona la opción Inclusión, la UF de origen, la UF de Destino y los demás campos de la relación, se deben informar y se deben utilizar en todos los registros en que sean incluidos. Si la opción seleccionada es Eliminación, estas informaciones no se solicitarán y la exclusión de los registros se hará de acuerdo con los datos del intervalo informado. |
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