Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISA015Generación de Certificados de Retención.24/04/2022

   

País:Ecuador (EQU)
Ticket:13875697
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15371

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), se observa que al generar un documento que genera Certificado de Retención, el Número de Certificado (FE_NROCERT) es incorrecto. A continuación se muestra el proceso realizado:

ProcedimientoTipo de DocumentoGenera Certificado de RetenciónNúmero de Certificado
InclusiónNormalSí0000000000007
InclusiónGastos de ImportaciónNo
InclusiónNormalSí0000000000009

Se observa que la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, es actualizado el Folio del documento aún cuando no genera Certificado de Retención.

03. SOLUCIÓN

En la función que Graba los títulos en la tablas de SFE-Retenciones de Impuestos (fGrvCrt) perteneciente a la rutina Generación de Certificados de Retención (FISA015), se agrega una validación para que la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas; solo sea actualizada cuando el documento a incluir genera Certificado de Retención.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente a la issue DMINA-15371.
  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
  4. Realizar la configuración del parámetro MV_AGENTE que Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos.
  5. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Si el Proveedor es agente retenedor de RIR, configurar el campo Ag. Ret. IR (A2_RETIR)
  6. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada indicando el cálculo de impuestos de Retención de IVA o IR (Impuesto a la Renta).


IMPORTANTE

Para la correcta funcionalidad de la generación de Certificados de Retención, ver las configuraciones sugeridas en el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Para el siguiente escenario, se tiene configurada la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, con el valor "0000000000041".

A) Inclusión de Factura Normal con cálculo de retenciones:

  1. Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en el menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
  3. En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción 1 - Normal.
  4. Informar el Encabezado de la Factura de Entrada.
  5. Informar los ítems para la Factura de Entrada:
    • Informar el Tipo de Entrada en el campo Tipo Entrada (D1_TES), que tiene los impuestos a calcular.
    • Informar un Código de concepto del catálogo Conceptos (FISA017) en el campo Concepto (D1_CONCEPT).
  6. Informar campos obligatorios de rodapié.
  7. Dar clic en "Grabar".
  8. Si se tiene configurado el parámetro MV_IMPCP en ".T.", confirmar la impresión del certificado.
  9. Validar que en la tabla SFE - Retención de Impuestos, sea generado el registro para el Certificado de Retención y que en el campo Certificado (FE_NROCERT) sea almacenado el valor "0000000000042".
  10. Validar que en la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, el consecutivo sea "0000000000042".

B) Inclusión de Factura de Gastos de Importación sin cálculo de retenciones:

  1. Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
  3. Seleccionar la opción 3 - Gastos Imp., en la pregunta ¿Tipo de Factura?.
  4. Informar el encabezado del documento.
  5. Dar clic en la opción "Facturas", ubicad en "Otras acciones".
  6. Informar los parámetros solicitados.
  7. Seleccionar el documento a relacionar y dar clic en "Grabar".
  8. Validar que la información a nivel "Ítems" sea cargada correctamente.
  9. Dar clic en "Grabar".
  10. Validar que en la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, el consecutivo siga siendo "0000000000042".

C) Inclusión de Factura Normal con cálculo de retenciones:

  1. Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
  3. Seleccionar la opción 1 - Normal, en la pregunta ¿Tipo de Factura?.
  4. Informar el encabezado del documento.
  5. Informar los ítems para la Factura de Entrada:
    • Informar el Tipo de Entrada en el campo Tipo Entrada (D1_TES), que tiene los impuestos a calcular.
    • Informar un Código de concepto del catálogo Conceptos (FISA017) en el campo Concepto (D1_CONCEPT).
  6. Informar campos obligatorios de rodapié.
  7. Dar clic en "Grabar".
  8. Si se tiene configurado el parámetro MV_IMPCP en ".T.", confirmar la impresión del certificado.
  9. Validar que en la tabla SFE - Retención de Impuestos, sea generado registro para el Certificado de Retención y que en el campo Certificado (FE_NROCERT) sea almacenado el valor "0000000000043".
  10. Validar que en la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, el consecutivo sea "0000000000043".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La presente solución aplica en la generación de Certificados de Retención para Retención de IVA y Retención de Impuesto Sobre la Renta (IR).


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia para Certificado de Retención para el país Ecuador (EQU)