Boletim Técnico: Personalização de relatório
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina Itens Resv/Bloq (OFIPR130) que personaliza o relatórios conforme necessidade.
ID do Chamado
TEQE42
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAOFI
- SIGAPEC
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
OFIPR130 - Itens Resv/Bloq
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDOFIHN
Procedimentos para Implementação
Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIOM260, OFIPM900, OFIPR130 e UPDOFIHN.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o compatibilizador UPDOFIHN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIHN no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
| Pergunte | Formula Preco Peca ? |
| Grupo | OPR130 |
| Ordem | 01 |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela VE6 – Requisição Compra X Venda Perd:
| Campo | VE6_QTDBLQ | VE6_PEDCOM | VE6_CODIGO |
| Tipo | Numérico | Caracter | Caracter |
| Tamanho | 5 | 6 | 6 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @E 99,999 | @! | @! |
| Contexto | Real | Real | Real |
| Propriedade | Alterar | Visualizar | Alterar |
| Título | Qtd.bloquead | Ped. Compra | Cod Vendedor |
| Descrição | Quantidade bloqueada | Pedido de Compra | Cod Vendedor |
| Help | Informe a qtdade de itens desbloqueado. | Pedido de compra que atendeu a sugestão de compra gerada. | Informe o código do vendedor. |
| Cons. Padrão |
|
| SA3 |
| Val. Sistema |
|
| Vazio() .or. FG_Seek("SA3","M->VE6_CODIGO",1,.f.) |
| Nível | 1 | 1 | 1 |
| Obrigatório | Não | Não | Não |
| Usado | Sim | Sim | Sim |
| Browse | Não | Não | Não |
| Modulos | Todos | Todos | SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC |
| Campo | VE6_ITEMPC | VE6_SERNFI |
| Tipo | Caracter | Caracter |
| Tamanho | 4 | 3 |
| Decimal | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! |
| Contexto | Real | Real |
| Propriedade | Visualizar | Visualizar |
| Título | It. Ped. Com | Série |
| Descrição | Item do Pedido de Compra | Série da Nota Fiscal |
| Help | Item do pedido de compra que atendeu a sugestão de compra. | Série da nota fiscal de entrada que atendeu a sugestão de compra. |
| Nível | 1 | 1 |
| Obrigatório | Não | Não |
| Usado | Sim | Sim |
| Browse | Não | Não |
| Modulos | Todos | Todos |
| Campo | VE6_NUMNFI | VE6_ORIREQ |
| Tipo | Caracter | Caracter |
| Tamanho | 9 | 1 |
| Decimal | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! |
| Contexto | Real | Real |
| Propriedade | Visualizar | Alterar |
| Título | Nota Fiscal | Origem Req |
| Descrição | Nota Fiscal | Origem da Requisição |
| Help | Número da nota fiscal de entrada que atendeu a sugestão de compra. | Origem da Requisição |
| Lista Opções |
| 1=Balcao;2=Oficina |
| Modo Edição |
| M->VE6_INDREG $ "023" |
| Val. Sistema |
| FS_ORIREQ() |
| Nível | 1 | 1 |
| Obrigatório | Não | Sim |
| Usado | Sim | Sim |
| Browse | Não | Sim |
| Modulos | Todos | SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
· Pesquisa VS1ORC:
| Alias | VS1ORC | VS1ORC | VS1ORC |
| Tipo | 1 | 2 | 4 |
| Sequência | 01 | 01 | 01 |
| Coluna | DB | 01 | 01 |
| Descrição | Orçamentos | Orçamento | Orçamento |
| Contém | VS1 |
| VS1_NUMORC |
| Alias | VS1ORC | VS1ORC | VS1ORC |
| Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Sequência | 01 | 01 | 01 |
| Coluna | 02 | 03 | 04 |
| Descrição | Data | NF+Serie | Cliente |
| Contém | TRANSFORM(VS1_DATORC,"@D") | VS1_NUMNFI+"-"+VS1_SERNFI | VS1_CLIFAT+"-"+VS1_LOJA+" "+LEFT(POSICIONE("SA1",1,xFilial("SA1")+VS1->VS1_CLIFAT+VS1->VS1_LOJA,"A1_NOME"),30) |
| Alias | VS1ORC | VS1ORC | VS1ORC |
| Tipo | 4 | 4 | 5 |
| Sequência | 01 | 01 | 01 |
| Coluna | 05 | DA | 01 |
| Descrição | NF+Série |
| Orçamento |
| Contém | VS1_NUMNFI+"-"+VS1_SERNFI |
| VS1->VS1_NUMORC |
4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | VE6 |
| Ordem | 6 |
| Chave | VE6_FILIAL+VE6_PEDCOM+VE6_ITEMPC |
| Descrição | Ped. Compra+It. Ped. Com |
| Proprietário | S |
| Índice | VE6 |
| Ordem | 7 |
| Chave | VE6_FILIAL+VE6_INDREG+VE6_ORIREQ+VE6_GRUITE+VE6_CODITE |
| Descrição | Ind Registro+Origem Req+Grupo Item+Codigo Item |
| Proprietário | S |
| Índice | VE6 |
| Ordem | 8 |
| Chave | Ind Registro+Origem Req+Grupo Item+Codigo Item |
| Descrição | Ind Registro+Grupo+Codigo |
| Proprietário | S |
Procedimentos para Configuração
Procedimentos para Utilização
1. No Oficina (SIGAOFI) acesse Relatório/ Operac Peças / Itens Resv/Bloq (OFIPR130).
2. O sistema apresenta uma mensagem questionando se deseja imprimir relatório personalizavel. Clique em Sim.
3. Na janela de impressão, clique em Personalizar.
O sistema apresenta a janela Personalizar Relatorio – Itens Bloqueados/Reservados.
4. Selecione as opções conforme desejar e confirme em OK.
5. Na janela de impressão clique em Imprimir.
O sistema apresenta o relatório com as opções personalizadas.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | VE6 – Requisição Compra X Venda Perd SB1 – Descrição Genérica do Produto SB2 – Saldos Fisicos e Financeiro |
Observações
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