Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13424247.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13596.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una orden de pago seleccionando varios documentos de entrada que efectúan el cálculo de retención de IVA e Ingresos brutos y ganancias; con múltiples productos en cada uno de ellos; el sistema presenta un bajo desempeño, demorando mucho tiempo para finalizar la generación de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Se actualizaron las rutinas FINA850, FINA855, FINRETIVA y FINRETIBB, para la mejora en el procesamiento para el cálculo de retenciones en orden de pago y preorden de pago.


  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_GRETIVA = S 
    2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
  2. En la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  3. En la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. Puede contener otros impuestos. 
  5. En la rutina Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) a Incluir varios documentos; cada uno de los documentos debe tener una cantidad de 100 ítems. Informar la TES con IVA configurada previamente.
  6. Ajustar la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
  1. Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
    1. Dar clic en Pago Automático.
    2. Informar los parámetros de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja.
    3. Seleccione los títulos de las facturas previamente registradas.
    4. Dar clic en Pago Automático.
    5. Confirme que el tiempo de procesamiento para la generación de la orden de pago mejoro con el paquete de actualización (Patch).
    6. Grabe la orden de pago.
  2. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA del mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución (patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG