Baixa de Cobrança -- 12979

A rotina Baixa de Cobrança tem por objetivo deixar o sistema de telecobrança mais ágil e dinâmico.

Objetivos:

1) Ela elimina do arquivo de referência de títulos a serem cobrados (SK1) os títulos que já foram pagos.

2) Encerra as listas de cobranças pendentes do pré-atendimento que nao precisam mais serem executadas, e encerra os atendimentos que estavam associados às pendências.

3) Quando existiu uma negociação do operador com o cliente, aponta no arquivo de Movimento Bancário (SE5), qual foi o operador que realizou a negociação da dívida paga, ou seja, grava no SE5 o código do operador que realizou a cobrança, para que seja possível calcular os resultados obtidos por cada Operador de Telecobrança.

Frequência de execução:

Esse processo dever ser executado pelo menos uma vez ao dia para atualizar a base da cobrança. Essa rotina deve ser configurada via Schedule em um horário fora do período comercial da empresa, uma vez que é um processo de suma importância para otimizar o processo de cobrança e que exige performance do banco de dados.

Importante: Foi feita uma melhoria nessa rotina para aprimorar o seu desempenho na execução, e para isto será necessário que seja feita uma alteração no dicionário de dados do sistema do índice abaixo inserindo dois novos campos na chave:

            Se  a chave de índice não for alterada, a rotina de baixa de cobrança não poderá ser executada.

Caso exista alguma dificuldade para realizar a alteração acima, solicitamos que seja feito um contato com o ACR (Atendimento ao Cliente e Relacionamento) para orientações e o suporte necessário.