Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Procedimiento para configuración
    1. Registro de los campos
    2. Parámetros en el configurador
  3. Procedimiento para utilización
  4. Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Se realizó la implementación de la Ley 13.0972015 - Unión - Tributación de bebidas frías PIS Cofins IPI – con inicio de vigencia el 01.05.2015


02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

En el Configurador (SIGACFG) acceda a la Base de datos/ Diccionarios/ Base de datos y verifique los campos/parámetros indicados a continuación, y créelos si no existen:

a. Registro de los campos

PIS Val.Mín (F4_PISMIN)

CampoF4_PISMIN
Tipo

Caractere

Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloPIS Val. Min
DescripciónApl. PIS Val. Mínimo
Nivel1
UsadoSí
ObligatorioNo
BrowseSí
Opções1=Sí;2=No  
Val. SistemaPertenece(" 12") 
HelpAplica regla del Valor Mínimo del Pis. Ley 13097 de 2015

COF Val.Mín (F4_COFMIN)

CampoF4_COFMIN
Tipo

Caracter

Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloCOF Val.Mín
DescripciónApl. PIS Val. Mínimo
Nivel1
UsadoSí
ObligatorioNo
BrowseSí
Opciones1=Sí;2=No  
Val. SistemaPertenece(" 12") 
HelpAplica regra del Valor Mínimo del Pis. Ley 13097 de 2015

IPI Val.Min (F4_IPIMIN)

CampoF4_IPIMIN
Tipo

Caracter

Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloIPI Val.Mín
DescripciónApl. PIS Val. Mínimo
Nivel1
UsadoSí
ObligatorioNo
BrowseSí
Opciones1=Sí;2=No  
Val. SistemaPertenece(" 12") 
HelpAplica regra del Valor Mínimo del Pis. Ley 13097 de 2015

b. Parámetros en el configurador

En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) siguiente(s) parámetro(s):

NombreMV_IPI2UNI
TipoLógico
ContenidoDefinido por el cliente
Valor estándar.F.
Descripción

Define si se utilizará la segunda unidad de medida en el cálculo del IPI por pauta

.F.=Primera unidad

.T.=Segunda unidad



NombreMV_PISCOFP
TipoLógico
ContenidoDefinido pelo Cliente
Valor estándar.F.
Descripción

Define si se utilizará la segunda unidad de medida en el cálculo del PIS/ COFINS por pauta

.F.=Primera unidad 

.T.=Segunda unidad



NombreMV_PISPAUT
TipoLógico
ContenidoDefinido por el cliente
Valor estándar.F.
Descripción

Indica si el valor del PIS de pauta se refiere al valor del PIS ( .T. ) o de la base (.F.)



Nombre

MV_COFPAUT

Tipo

Lógico

ContenidoDefinido pelo Cliente
Valor estándar.F.
Descripción

Indica si el valor del PIS de pauta se refiere al valor del PIS ( .T. ) o de la base (.F.)                 

Los parámetros MV_PISPAUT y MV_COFPAUT deben estar definidos como .T., para que el cálculo ocurra correctamente.


Atención

La definición de los parámetros MV_PISCOFP y MV_IPI2UNI, interfieren directamente en el cálculo del impuesto cuando este se realice por Pauta/Valor Mínimo, de esta manera es de extrema importancia que estos estén configurados correctamente.

Nombre

MV_DECALIQ

Tipo

Lógico

ContenidoDefinido pelo Cliente
Valor estándar

<Definido pelo cliente>

Descripción

.T. = Decimales de la solapa impuestos cargará la conf. De los campos B1_PPIS y B1_VLRPIS, de acuerdo con el  mayor decimal.

.F. = Carga estándar 2 de dígitos dec.

03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

  1. Acceda al registro del TES - Tipos de Entrada y Salida y defina los campos (MATA080):
  • IPI Val.Mín (F4_IPIMIN) - Sí
  • COF Val.Mín(F4_COFMIN)  - Sí
  • PIS Val.Mín (F4_PISMIN)    -Sí


  • Acceda al registro de productos (MATA010) y defina el valor mínimo en los campos:

    • IPI de Pauta (B1_VLR_IPI)
    • Pis Pauta (B1_VLR_PIS)
    • COFINS Pauta (B1_VLR_COF)

Importante resaltar:

El valor demostrado por el fisco está en litros y el valor que se definirá en este campo se debe convertir de acuerdo con la unidad de medida utilizada por la empresa.



Informações Importantes

Se realizarán las siguientes verificaciones al efectuar el cálculo de los respectivos impuestos, IPI, PIS y COFINS.

Se realizará el primer cálculo:

Valor de la operación

Valor de la operación * Alícuota (definida en el registro de productos o excepción fiscal)


Y posteriormente se realizará el segundo cálculo:

Valor de pauta

Alícuota Mínima/Valor de Pauta * Cantidad.


REGLA

Si el cálculo por el valor de la operación es mayor que el cálculo por el valor de pauta, se utilizará el primer cálculo.

El cálculo por el valor de pauta se utilizará solo cuando o primer cálculo sea menor que el segundo.


Detalles importantes:

Cuando el cálculo sea por el valor de la operación:

  • La base de cálculo será el valor de la operación
  • La alícuota será lo definido previamente, en los registros de producto o excepción fiscal.
  • El valor será: Base de cálculo * Alícuota.

Cuando el cálculo sea por el valor de pauta:

  • La base de cálculo será la cantidad. En esta situación es importante que los parámetros MV_PISCOFP y MV_IPI2UNI estén definidos correctamente, si estuvieran habilitados, se utilizará la cantidad de la segunda unidad para hacer el cálculo.
  • La alícuota será el valor de Pauta/Valor mínimo
  • El valor será: Cantidad * Valor de Pauta/Valor mínimo


Atención: Si el cálculo se realiza por Pauta el CST de Pis/Cofins se definirá como 03- OPERACIÓN TRIBUTABLE (ALÍCUOTA POR UNIDAD DE PRODUCTO)  para las operaciones de salida.


Operaciones que contienen alícuota Pis / Cofins o IPI con 4 decimales

Para que sean aplicadas correctamente en el sistema 4 decimales de la alícuota de Pis / Cofins e IPI es necesario realizar las siguientes configuraciones en los campos por medio del configurador:

  • Modificar el tamaño de los campos a 8 y modificar la cantidad de decimales para 4 de los campos especificados a continuación, para que quede con el formato (Picture) igual a “@E 999.9999” :
    • Registro de Productos (SB1)->B1_PPIS, B1_PCOFINS y B1_IPI.
    • Documento de entrada (SD1)->D1_ALQPIS, D1_ALQCOF, D1_IPI.
    • Documento de salida (SD2)->D2_ALQPIS, D2_ALQCOF y D2_IPI.
    • Libros fiscales por ítem (SFT)->FT_ALIQPIS, FT_ALIQCOF e FT_ALIQIPI


04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF4 - Tipos de entrada y salida