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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombreFecha
MATA486Documentos Electrónicos.01/04/2022
MATA462ANGeneración de Remitos.01/04/2022
M486XFUNEQFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.01/04/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.01/04/2022
MATV410AFunciones Genéricas para Pedidos de Venta.30/03/2022
FATGRECU.INIScript de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.30/03/2022
País:Ecuador (Pacote ATUSX: 010341)
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14730


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

  1. El importador o el Agente de Aduanas, según el caso.
  2. En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente.
  3. El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en el sitio señalado por el adquirente o acordado por las partes.
  4. El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la mercadería en el establecimiento del proveedor.
  5. El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus establecimientos y el puerto de embarque.
  6. Quien acopia o almacena mercaderías en las actividades de recolección de éstas, destinadas a una o varias empresas de transformación o de exportación.
  7. El arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluya la entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario; o, por este, en el caso que el contrato de alquiler señale como sitio de entrega de los bienes, cualquier establecimiento del arrendador.
  8. El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías.
  9. El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación de mercaderías.
  10. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales.
  11. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su reparación, mantenimiento u otro proceso especial. Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa
  12. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial o de un depósito aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito.
  13. En el caso de traslado de los productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles, adquiridos a las sociedades o personas naturales debidamente autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la guía de remisión solo podrá ser emitida por PETROCOMERCIAL o por los sujetos de control que efectúen la venta, que fueren designados observando principios de generalidad mediante acuerdo ministerial, por parte del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando quien remita la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de partida del transporte de las mercancías, así como en el caso que las mercancías sean transportadas por empresas de transporte público regular y no se haya emitido la guía por el remitente de las mercancías.


Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Documentos Electrónicos (MATA486):

En la función principal (MATA486), se habilita para el país Ecuador el tipo de documento Guía de Remisión.

En la función encargada de Obtener información de los documentos de TSS (M486GETTSS), se habilita el tipo de documento Guía de Remisión al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".

Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ):

En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo (M486NOMARC), se agrega el documento Guía de Remisión (especie "RFN") para generar el nombre del archivo XML.

Se crea una nueva función que Recupera la Información del Documento Sustento para Guía de Remisión (fgetDocEqu), la cual es utilizada en el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI)

Se agrega una nueva función que Valida los campos del pedido requeridos en la generación del XML para guías de remisión (fVldEqu).

Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA):

En la función  que Detona la generación del archivo XML para documento electrónicos (CFDGerXml), se habilita el uso del Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI) por medio del parámetro MV_CFDFTGR para el país Ecuador. 

Generación de Remitos (MATA462AN):

En la función que detona la Generación de remito (A462ANGera), se hace ajuste para guardar los nuevos campos utilizados para la generación del XML de la Guía de Remisión de la tabla de Pedidos de Venta (SC5) a la tabla de Documentos de Salida (SF2) para el país Ecuador.

Se agrega una nueva función que Obtiene datos de tabla Control de Formularios (M462GETSFP), la cual es utilizada para guardar la información en los campos Punto Emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL).

Funciones Genéricas para Pedidos de Venta(MATV410A):

En la función que detona las Validaciones de los campos para el pedido de venta (A410TudOk), se agrega llamada a la nueva función fVldEqu() para el país Ecuador.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust     := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '    <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],'        <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := '    <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf(!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += '        <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust         := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := '         <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),'                <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),'                <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,'                <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,'                <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,'                <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,'                <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '               <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := '                   <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := '            </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '         </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.
  3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Archivos Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Archivos Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
  3. En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
  4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST). 
      • Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar el folio de remisión generada.
  7. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

 

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDFTGR

Tipo

Caracter

Descripción

Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'                


Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Consulta estándar

ValidaciónGrupo de campos
01¿Serie de Guía Remisión ? C30GetSERNF
094 - Id de Control dos doc. fiscales
02¿Guía Remisión Inicial ?    C13

0

Get

018 - Documento de entrada/salida
03¿Guía Remisión Final ?C130Get
!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 018 - Documento de entrada/salida


Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2Item 3Item 4Help
01¿Tipo de Documento ?C10ComboFacturaNota de Débito Nota de CréditoGuía de Remisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión

 

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

DOCSUS

1

01DBDocumento SustentoSF2

DOCSUS

2

0101N. Documento + Serie

DOCSUS

4

0101Serie Docto.F2_SERIE
DOCSUS40102N. Documento       F2_DOC
DOCSUS40103Nº Autoriz          F2_NUMAUT
DOCSUS501

SF2->F2_SERIE
DOCSUS502

SF2->F2_DOC
DOCSUS601

F2_ESPECIE == "NF"


Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

AtributoContenido
CampoA4_TIPOTRA
TipoC - Caracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
ValidaciónVazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) 
Consulta estándarTB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. EspañolTp.Iden.Tran
Desc. EspañolTipo Identificación Trans
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.


Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

AtributoContenido
CampoA1_CODLOC
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolEstabl. Dest
Desc. EspañolCód. Establecimiento Dest
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.


Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:

AtributoContenido
CampoC5_MODTRAS
TipoM - Memo
Tamaño300
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMotivo Tras
Desc. EspañolMotivo de Traslado 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres.

AtributoContenido
CampoC5_RUTA
TipoM - Memo
Tamaño300
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolRuta
Desc. EspañolRuta del Vehículo 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres.

AtributoContenido
Campo

C5_SERSUBS

TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales
Consulta estándarDOCSUS - Documento Sustento
Tit. EspañolSerie Sust.
Desc. EspañolSerie del Doc. Sustento
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

AtributoContenido
Campo

C5_NFSUBST

TipoC - Caracter
Tamaño13
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Grupo de campos018 - Documento de entrada/salida
Tit. EspañolNo. Doc Sust
Desc. EspañolNo. de Doc. Sustento
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento


Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

AtributoContenido
CampoF2_SERMAN
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. EspañolSerie Sust.
Desc. EspañolSerie del Doc. Sustento
ObligatorioNo
UsadoNo
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Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

AtributoContenido
CampoF2_NFAGREG
TipoC - Caracter
Tamaño13
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
Grupo de campos018 - Documento de entrada/salida
PropiedadModificar
Tit. EspañolNo. Doc Sust
Desc. EspañolNo. de Doc. Sustento
ObligatorioNo
UsadoSi
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Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

AtributoContenido
CampoF2_OBS
TipoM - Memo
Tamaño300
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMotivo Tras
Desc. EspañolMotivo de Traslado 
ObligatorioNo
UsadoNo
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Indica el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres.

AtributoContenido
CampoF2_RUTDOC
TipoM - Memo
Tamaño300
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolRuta
Desc. EspañolRuta del Vehículo 
ObligatorioNo
UsadoNo
Exhibe en BrowseNo
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Indica la ruta del Vehículo.

Máximo 300 caracteres.

AtributoContenido
Campo

F2_FECDSE

TipoD - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolFec.Ini.Tras
Desc. EspañolFecha Inicio de traslado  
ObligatorioNo
UsadoNo
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Fecha Inicio del Traslado.

AtributoContenido
Campo

F2_FECANTF

TipoD - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolFch. Entrega
Desc. EspañolFecha Entrega 
ObligatorioNo
UsadoNo
Exhibe en BrowseNo
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Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Facturación Electrónica EQU