Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:12975047.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13040.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una orden de pago con 2 o más títulos financieros, utilizando documentos con serie B e informando un valor en el campo F1/F2_IMPNOCF (Impuesto no considerado); se está presentando inconsistencias al realizar el calculo de retención de ganancias.


03. SOLUCIÓN

Se corrige la formula para el calculo del valor base acumulado, en donde se cambia la variable de valor base acumulado por el valor base de lo que actualmente se está pagando para obtener de manera correcta el valor de impuesto no considerado (IMPNOCF) que le corresponde a cada título.


Parámetros

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE = SNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_RETPA = S (Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago).
    3. MV_ALTSER = .T. (Permite modificar serie de Documento de Entrada / Salida. ( .T. - Si / .F.  - No
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro configurado con concepto 06 de retención de ganancias para poder efectuar las pruebas.
  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto para el concepto 06 de retención de ganancias.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de IVA EXCENTO (IV0).
  6. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere una cuota.
  7. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración del concepto 06 de retención de ganancias para realizar sus pruebas, configure  los campos importe (FF_IMPORTE) y una alícuota (FF_ALIQ).
  1. A través de la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar la inclusión de tres comprobantes:
    1. Primer comprobante por 605,000 al cual se le deduce el importe (F1/F2_IMPNOCF) a 10500.00
    2. Segundo comprobante por 363,000 al cual se le deduce el importe(F1/F2_IMPNOCF) a 63000.00
    3. Tercer comprobante por 968,000 al cual se le deduce el importe (F1/F2_IMPNOCF) a 168000.00
  2. A través de la rutina de Orden de Pago. Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Seleccionar el 3 documento con valor de 968,000, verificar el valor de retención de Ganancias concepto 6.
    2. Ahora, seleccionar el 1 y 2 comprobante, la suma de ambos (605,000 + 63,000) es igual al valor del primer comprobante (968,000), por lo tanto, la retención y base imponible deben de ser la misma.
  3. Validar que se genere la retención de ganancias de manera correcta visualmente en la pestaña de retenciones de la orden de pago, también verificar las tablas SEK y SFE.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).

¡IMPORTANTE!

A partir de está solución el campo F1/F2_IMPNOCF está considerando la moneda informada en el documento de entrada, anteriormente el valor informado en el campo F1/F2_IMPNOCF era tomado en moneda 1.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG