• Archivos de Catálogos.
  • Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.

CatalogosFact.zip

1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
   
   
   • Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
   • Configurar el parámetro MV_PATH814; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".

   • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.

   • Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.

   • Configurar el parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web.  Ejemplo: apisfetst.vulcan.technology
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice. (Debe de otorgado por el proveedor Vulcan).
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web. (Debe de otorgado por el proveedor Vulcan).
   • Configurar el parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: "VULCAN", no realiza transmisión on-line, "VULCANON", realiza la transmisión on-line.
   • Configurar el parámetro MV_CFDANUL; Indicar el directorio donde se grabaran los CFD de notas fiscales canceladas.
   • Configurar el parámetro MV_CFDTOUT; Indicar el periodo durante el cual no se permite realizan transmisiones. Ejemplo: "23:45:00-00:15:00"
   • Configurar el parámetro MV_IMPICE; Indicar los impuestos que corresponden a ICE. Ejemplo: ICE|IC1|I1C

Parámetros para envío de correo.

• Configurar el parámetro MV_RELSERV; Indicar el nombre de servidor de envío de E-mail utilizado en los informes. Ejemplo: smtp.office365.com
• Configurar el parámetro MV_RELACNT; Indicar la cuenta a ser utilizada en el envío de E-Mail para los informes. Ejemplo: [email protected]
• Configurar el parámetro MV_RELPSW; Indicar la contraseña de cta. de E-mail para enviar informes. Ejemplo: 123456
• Configurar el parámetro MV_RELAUTH; Indicar si el servidor de E-Mail necesita de Autenticación? Ejemplo: .T.
• Configurar el parámetro MV_RELSSL; Indicar si el envío de E-Mail utilizará conexión segura (SSL). Ejemplo: .T.
• Configurar el parámetro MV_RELTLS; Indicar si el envío de E-Mail utilizará conexión segura (TLS). Ejemplo; .T.
• Configurar el parámetro MV_SRVPORT; Indicar el puerto de conexión con el servidor de correo. Ejemplo: 587

1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".
   
   
   • Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).
     
     
2. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Archivos > Menús".
   
   

   1. Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Facturación
      Nombre de la Rutina	Transmitir Factura Electrónica
      Programa	MATA486
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Archivos
      Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos
      Programa	FISA812
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Archivos
      Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos
      Programa	FISA813
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

3. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".
   
   

   1.  Se realizará la carga de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
      
      

      Archivo	Catálogo	Estructura
      MotivoAnulacion.csv	Motivo de Anulación	Código | Descripción
      PaisOrigen.csv	País de Origen	Código | Descripción
      TipoDocumentoIdentidad.csv	Tipo Documento Identidad	Código | Descripción
      TipoDocumentoSector.csv	Tipo Documento Sector	Código | Descripción
      TipoMetodoPago.csv	Tipo Método de Pago	Código | Descripción
      TipoMoneda.csv	Tipo Moneda	Código | Descripción

      
      

   
   

Es posible modificar los endpoints usados por defecto, para ello es necesario ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), acceder a "Actualizaciones > Archivos > Definición de Catálogos" y verificar la existencia de la tabla S020 - URL Endpoints.

Definición de la tabla.

Acceder a "Actualizaciones > Archivos > Definición de Catálogos" y registrar los enpoints y la URL.

Endpoint disponibles para modificación.

Es necesario usar los códigos disponibles. 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluir una nueva Factura de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
   
   • Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
     
   • Núm. Tarjeta (F2_IDRGS) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
     
5. Indicar los ítems de Factura.
6. Guardar la Factura.

Factura de exportación.

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta".
2. Registrar un pedido de venta:
   1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica.
      1. Cod. Met Pago (C5_CODMPAG)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
         
      2. Tipo Doc. Sec.  (C5_TPDOCSE) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      3. Núm. Tarjeta (C5_NUMTARG) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
      4. Incoterms (C5_INCOTER)- Incoterm utilizado para la factura de exportación.
         
      5. Cod. País  (C5_PAISENT) - País de entrega para la factura de exportación.
         
      6. Puerto Dest. (C5_DESTPOR) - Puerto destino para la factura de exportación.
      7. Lugar Dest. (C5_DESTPLA) - Lugar de destino para la factura de exportación.
3. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
   
4. Seleccionar el pedido antes generado y realizar la generación de la factura.
5. Indicar una serie del control de formularios configurada como exportación. (2=Exportación).

*Si la serie utilizada realiza transmisión online, se realizará la transmisión y podrá consultarse en el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica "

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Débito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
4. Deberá ser informada la información del documento y serie original.
   
5. Guardar la Nota de Débito.

*Si la serie utilizada realiza transmisión online, se realizará la transmisión y podrá consultarse en el módulo de Facturación (SIGAFAT) "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica "

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Crédito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
   Seleccionar las Facturas:
   
5. Seleccionar la factura:
   Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
   Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
   
6. Guardar la Nota de Crédito.

*Si la serie utilizada realiza transmisión online, se realizará la transmisión y podrá consultarse en el módulo de Facturación (SIGAFAT) "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica "

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
     
     Nota:
     Asignar estatus = "0", para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.
     
     

Transmisión

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. De clic en "Transmitir".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean transmitir.
   2. ¿Documento Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
   3. ¿Documento Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
      
3. Confirmar la transmisión.
   
4. Se realiza la transmisión. 
5. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
6. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

Imprimir PDF

Permite imprimir o enviar por correo los comprobantes.

1. De clic en "Otras acciones | Imprimir PDF".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean imprimir.
   2. ¿Documento Inicial? - Documento Inicial del rango que se desea imprimir.
   3. ¿Documento Final? - Documento Inicial del rango que se desea imprimir.
      
   4. ¿Formato? - 1 - PDF; 2 - E-Mail
3. Confirmar la impresión.
   
   1. Si fue seleccionado el formato PDF será abierto el documento PDF.
   2. Si fue seleccionado el formato E-Mail  serán enviados el archivo XML y PDF al correo informado en el cliente de la factura.

Monitor

Permite consultar documentos con estatus pendiente.

1. De clic en "Monitor".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean consultar.
   2. ¿Documento Inicial? - Documento Inicial del rango que se desea consultar.
   3. ¿Documento Final? - Documento Inicial  que se desea consultar.
      
3. Confirmar la consulta.
   
4. Se realiza la consulta. 
5. Se muestra una ventana con los documentos consultados y mostrados el estatus actual.
   
   1. Si hubo cambios de estatus los documento son actualizados.

Anulación Fact. Electrónica

1. De clic en "Otras acciones | Anulación Fact. Electrónica".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean anular.
   2. ¿Documento Inicial? - Documento Inicial del rango que se desea anular.
   3. ¿Documento Final? - Documento Inicial del rango que se desea anular.
      
   4. ¿Motivo? - Motivo por el cual se realiza la anulación. Seleccionar una opción de la consulta estándar.
3. Confirmar la anulación.
4. Se mostrará una venta con los documentos ya transmitidos.
5. Seleccionar los documentos a anular.
6. Confirmar la anulación.
7. Se realiza la anulación. 
8. Se visualiza el LOG de la anulación realizada.
   El documento cambia su estatus a "Anulado"
   
9. Se realiza la Anulación exitosa.
   Si hay errores en la anulación, estos serán informados en el LOG:

*La anulación/borrado de documentos que hayan sido transmitidos no se podrá realizar. Para realizar el borrado/anulación de documentos transmitidos primero se deberá de realizar la anulación de la factura electrónica por medio de la rutina Transmisión Electrónica (Mata486).

En caso de ser necesario modificar el objeto json antes ser transmitido existen puntos de entrada habilitados para realizar esta operación.

Para documentos de salida (NF, NDC) utilizar el punto de entrada M486SJSON habilitado para realizar esta operación.

Ejemplos de uso:

#INCLUDE "TOTVS.CH"

User Function M486SJSON()
Local cJson     := PARAMIXB[1]
Local oJson     := JsonObject():new()
Local ret       := oJson:fromJson(cJson)


    If ValType(ret) == "U"
        Conout("JsonObject creado con éxito.")
    Else
        Conout("Falla al crear el JsonObject. Error: " + ret)
    Endif
	
    //Ejemplos de actualización de propiedades.
    oJson['id'] := "A123456789" //Id del comprobante
    oJson['documentTypeCode'] := 5 //Tipo de documento de identidad
    oJson['documentNumber'] := "123456789" //Número de documento de identidad.
    oJson['customerCode'] := "Código de cliente"
    oJson['name'] := "Nombre de cliente"
    oJson['extraCustomerAddress'] := "Dirección de cliente" 
    oJson['emailNotification'] := "Correo para envio de xml/pdf"

    cJson := oJson:toJson()

Return cJson

Para documentos de entrada (NCC) utilizar el punto de entrada M486EJSON habilitado para realizar esta operación.

Ejemplos de uso:

#INCLUDE "TOTVS.CH"

User Function M486EJSON()
Local cJson     := PARAMIXB[1]
Local oJson     := JsonObject():new()
Local ret       := oJson:fromJson(cJson)


    If ValType(ret) == "U"
        Conout("JsonObject creado con éxito.")
    Else
        Conout("Falla al crear el JsonObject. Error: " + ret)
    Endif
	
    //Ejemplos de actualización de propiedades.
    oJson['id'] := "A123456789" //Id del comprobante
 	oJson['documentNumber'] := "123456789" //Número de documento de identidad.
    oJson['externalIdInvoice'] := "Id del documento original" 
    oJson['emailNotification'] := "Correo para envio de xml/pdf"

    cJson := oJson:toJson()


Return cJson

La información retornada en la variable cJson deberá contener la información que será transmitida.

En caso de ser necesario es posible cambiar los endpoint por medio del punto de entrada.

Ejemplo de uso:

#INCLUDE "TOTVS.CH"

User Function M486PEURL()
Local cUrl      := ""
Local cUrlType  := PARAMIXB[1]

    Do Case
        Case AllTrim(cUrlType) $ "authenticate"
            cUrl := "/gateway/api/authenticate"
		Case AllTrim(cUrlType) $ "Compra-venta"
			cUrl := "/msinvoice/api/integrations/create-invoice/buy-and-sell"
        Case AllTrim(cUrlType) $ "Credito-debito"
            cUrl := "/msinvoice/api/integrations/create-debit-credit"
        Case AllTrim(cUrlType) $ "ICE"
            cUrl := "/msinvoice/api/integrations/create-invoice/product-reached-by-ice"
		Case AllTrim(cUrlType) $ "Archivo-Pdf"
            cUrl := "/msinvoice/api/integrations/by-external-id/"
        Case AllTrim(cUrlType) $ "Archivo-Xml"
            cUrl := "/msinvoice/api/integrations/by-external-id/"
        Case AllTrim(cUrlType) $ "Cancelacion"
            cUrl := "/msinvoice/api/integrations/cancel"
        Case AllTrim(cUrlType) $ "Cancelacion-credito-debito"
            cUrl := "/msinvoice/api/integrations/cancel-create-debit"
		Case AllTrim(cUrlType) $ "Status"
			cUrl := "/msinvoice/api/integrations/invoice-status"
	EndCase

Return cUrl

Facturas.

{
 	"branchId": MV_NUMSUC,
  	"cardNumber": F2_IDRGS, Si F2_MODCONS = "2"
  	"customerCode": A1_COD,
  	"details": [
    	{
      	"concept": B1_DESC, Donde B1_COD = D2_COD
      	"discountAmount": D2_DESCON,
      	"productCode": D2_COD,
      	"quantity": D2_QUANT,
      	"sequence": D2_ITEM,
      	"subtotal": D2_TOTAL, Si D2_DESCON > 0 se suma
      	"unitPrice": D2_TOTAL / D2_QUANT
    	}
  	],
  	"documentComplement": A1_CLDOCID, Si A1_CLDOCID está informado.
  	"documentNumber": A1_CGC,
  	"documentTypeCode": A1_TIPDOC,
  	"emailNotification": A1_EMAIL,
  	"exchangeRate": F2_TXMOEDA, Si SF2->F2_MOEDA <> 1
  	"extraCustomerAddress": A1_END,
  	"id": F2_SERIE + F2_DOC,
  	"invoiceNumber": F2_DOC,
  	"name": A1_NOME,
  	"paymentMethodType": F2_MODCONS
}

Crédito.

{
	"branchId": MV_NUMSUC,
  	"creditDebitNoteNumber": F1_DOC,
  	"customerCode": A1_COD,
  	"details": [
    	{
      	"concept": B1_DESC, Donde B1_COD = D2_COD
      	"detailTransaction": "ORIGINAL",
      	"discountAmount": D2_DESCON, De la factura original
      	"productCode": D2_COD, De la factura original
      	"quantity": D2_QUANT, De la factura original
      	"subtotal": D2_TOTAL, De la factura original, Si D2_DESCON > 0 se suma
      	"unitPrice": D2_TOTAL / D2_QUANT De la factura original
    	},
		{
      	"concept": B1_DESC,  Donde B1_COD = D2_COD
      	"detailTransaction": "RETURNED",
      	"discountAmount": D1_VALDESC, 
      	"productCode": D1_COD, 
      	"quantity": D1_QUANT, 
      	"subtotal": D1_TOTAL,  Si D1_VALDESC > 0 se suma
      	"unitPrice": D1_TOTAL / D1_QUANT 
    	}
  	],
  	"documentComplement": A1_CLDOCID, Si A1_CLDOCID está informado.
  	"documentNumber": A1_CGC,
  	"documentTypeCode": A1_TIPDOC,
  	"emailNotification": A1_EMAIL,
  	"extraCustomerAddress": A1_END,
  	"id": F2_SERIE + F2_DOC, De la factura original
  	"invoiceControlCode": F2_NUMAUT, De la factura original
	"invoiceEmissionDate": F2_FECHTIM + "T" + F2_HORATRIM, De la factura original
  	"invoiceNumber": F2_DOC, De la factura original
  	"name": A1_NOME,
}

Débito.

{
	"branchId": MV_NUMSUC,
  	"creditDebitNoteNumber": F2_DOC,
  	"customerCode": A1_COD,
  	"details": [
    	{
      	"concept": B1_DESC, Donde B1_COD = D2_COD
      	"detailTransaction": "ORIGINAL",
      	"discountAmount": D2_DESCON, De la factura original
      	"productCode": D2_COD, De la factura original
      	"quantity": D2_QUANT, De la factura original
      	"subtotal": D2_TOTAL, De la factura original, Si D2_DESCON > 0 se suma
      	"unitPrice": D2_TOTAL / D2_QUANT De la factura original
    	},
		{
      	"concept": B1_DESC,  Donde B1_COD = D2_COD
      	"detailTransaction": "RETURNED",
      	"discountAmount": D2_DESCON, 
      	"productCode": D2_COD, 
      	"quantity": D2_QUANT, 
      	"subtotal": D2_TOTAL,  Si D2_DESCON > 0 se suma
      	"unitPrice": D2_TOTAL / D2_QUANT 
    	}
  	],
  	"documentComplement": A1_CLDOCID, Si A1_CLDOCID está informado.
  	"documentNumber": A1_CGC,
  	"documentTypeCode": A1_TIPDOC,
  	"emailNotification": A1_EMAIL,
  	"extraCustomerAddress": A1_END,
  	"id": F2_SERIE + F2_DOC, De la factura original
  	"invoiceControlCode": F2_NUMAUT, De la factura original
	"invoiceEmissionDate": F2_FECHTIM + "T" + F2_HORATRIM, De la factura original
  	"invoiceNumber": F2_DOC, De la factura original
  	"name": A1_NOME,
}

ICE

{
 	"branchId": MV_NUMSUC,
  	"cardNumber": F2_IDRGS, Si F2_MODCONS = "2"
  	"customerCode": A1_COD,
  	"details": [
    	{
		"quantityIce": D2_QTSEGUM,
		"aliquotSpecify": alicuota especifica de ICE, 
		"aliquotPercentage": % de alicuota de ICE,
		"markIce": 1 si tiene calculo de ICE, 2 si no tiene calculo de ICE ,
      	"concept": B1_DESC, Donde B1_COD = D2_COD
      	"discountAmount": D2_DESCON,
      	"productCode": D2_COD,
      	"quantity": D2_QUANT,
      	"sequence": D2_ITEM,
      	"subtotal": D2_TOTAL, Si D2_DESCON > 0 se suma
      	"unitPrice": D2_TOTAL / D2_QUANT
    	}
  	],
  	"documentComplement": A1_CLDOCID, Si A1_CLDOCID está informado.
  	"documentNumber": A1_CGC,
  	"documentTypeCode": A1_TIPDOC,
  	"emailNotification": A1_EMAIL,
  	"exchangeRate": F2_TXMOEDA, Si SF2->F2_MOEDA <> 1
  	"extraCustomerAddress": A1_END,
  	"id": F2_SERIE + F2_DOC,
  	"invoiceNumber": F2_DOC,
  	"name": A1_NOME,
  	"paymentMethodType": F2_MODCONS
}

Exportación

{
 	"branchId": MV_NUMSUC,
  	"cardNumber": F2_IDRGS, Si F2_MODCONS = "2"
  	"customerCode": A1_COD,
  	"details": [
    	{
      	"concept": B1_DESC, Donde B1_COD = D2_COD
      	"productCode": D2_COD,
      	"quantity": D2_QUANT,
      	"sequence": D2_ITEM,
      	"subtotal": D2_TOTAL
      	"unitPrice": D2_TOTAL / D2_QUANT
    	}
  	],
  	"documentComplement": A1_CLDOCID, Si A1_CLDOCID está informado.
  	"documentNumber": A1_CGC,
  	"documentTypeCode": A1_TIPDOC,
  	"emailNotification": A1_EMAIL,
  	"exchangeRate": F2_TXMOEDA, Si SF2->F2_MOEDA <> 1
  	"extraCustomerAddress": A1_END,
  	"id": F2_SERIE + F2_DOC,
  	"invoiceNumber": F2_DOC,
  	"name": A1_NOME,
  	"paymentMethodType": F2_MODCONS,
	"countryCode": YA_CODERP, Donde F2_PAISENT = YA_CODGI 
	"destinationPlace": F2_DESTPLA,
	"destinationPort": F2_DESTPOR,
	"incoterm": F2_INCOTER,
	"incotermDetail": YJ_DESCR, Donde F2_INCOTER = YJ_COD    
}

Cancelación

{
  "cuf": F2_NUMAUT,
  "reason": Descripción de la cancelación
}

Tablas SX2

 Índices  SIX 

F3H - Configuración de catálogos

F3I - Información de catálogos

Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

Tabla SD - Estatus documentos.

ítems