01. VISIÓN GENERAL
- En Compras, acceda a Tolerancia en la recepción.
- Registre una tolerancia
- Acceda a Documento de Entrada.
- Incluya un documento de entrada del mismo proveedor utilizado en el proceso remanente que generó el Pedido de Compras.
- En la línea de ítems del documento de entrada pulse <F6> y vincule el documento de entrada al pedido de compras generado por el Edicto Remanente.
- El sistema permite la entrada de mercaderías analizando la tolerancia en la recepción, si las entradas sobrepasan los porcentajes determinados en la tolerancia el documento de entrada se bloquea (sobre el bloqueo de las Facturas de Entrada, pulse <F12> y verifique si la pregunta ¿Bloq. Movimiento? está informada con Sí).
- Acceda a la opción Proveedor vs. Producto vs. Edicto y consulte la cantidad del pedido, cantidad recibida y cantidad por recibir.
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