01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales | ||||||||||
Función: |
| ||||||||||
Ticket: | 11389486 | ||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11255 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema omite registros cuando se realiza la agrupación de sucursales al exportar el archivo magnético SICORE .
03. SOLUCIÓN
Se efectuó un ajuste en la selección de registros correspondientes a las percepciones de IVP al exportar el archivo magnético SICORE.
- Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un cliente.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- En la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal (Actualizaciones| Archivos), modifiqué o en su caso incluya los impuestos IVA e IVP.
- Impuesto IVP
- Clasificación =3- Iva
- Tipo Impuesto=N-Nacional
- Clase Impuesto=P-Percepción
- Cpo del Libro Fiscal=4 (Asegúrese de que el campo no este ocupado por otro impuesto)
- Impuesto IVA
- Clasificación =3- Iva
- Tipo Impuesto=N-Nacional
- Clase Impuesto=P-Percepción
- Cpo del Libro Fiscal=1 (Asegúrese de que el campo no este ocupado por otro impuesto)
- Impuesto IVP
- Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de salida para cada sucursal. La TES debe de calcular el impuesto IVA e IVP.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para percepción de IVA.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código fiscal de la TES de salida.
- Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
Factura de salida
Por medio de la rutina “Factura de salida" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Facturación)
- Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada una por cada sucursal, use el cliente, tes, y producto registrados previamente.
- Las Facturas de salida deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IVP.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de salida.
Archivo por Verif (MATA950)
Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:
Fecha inicial = 01/05/2021
Fecha final = 31/05/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = Si
Agrupa obligaciones = Si
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = SICO
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = SICO
Tabla código régimen percepción IVA = SICO
Tabla código de percepción de Ganancia = SICO
- Seleccione la opción de impresión del informe.
- Verifique si la pantalla de parámetro fue presentada solamente una única vez
- Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccione el archivo generado y ábralo.
- Observe si están presentando todos los registros de la sucursal 01 y 02 en un único archivo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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