ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
O processo tem como objetivo apurar os valores de PIS/COFINS dos itens na Administração de Preço, considerando a exclusão do ICMS ou FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS de acordo com a parametrização realizada por filial.
O processo funciona tanto para programação de preço quanto para preço online.
02. PARAMETRIZAÇÕES DO PROCESSO
A – Cadastro de Empresa
Em Cadastros > Organização> Empresa > botão lateral Compras
A flag 'Venda Bruta' deverá estar habilitada
B – Cadastro de Filial
Em Cadastros > Organização> Filial> botão lateral Parâmetros Fiscais
A flag 'Exclusão de ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS' deverá estar habilitada
03. PROCESSO
A – Validar Calculo de Desoneração de PIS/COFINS
Ao informar os itens com CTF 00 – Tributado normal (13373-9), CTF 60 – ICMS Substituído (13364-7) e CTF 70 – ICMS Reduzido (10012-0) na tela de Administração de Preço.
A coluna %Desoneração já irá fazer o calculo da exclusão de ICMS da base de calculo do PIS/COFINS por item.
*Calculo Desoneração:
%DESONERAÇÃO = ((%PIS + %COFINS) * %ICMS)/100)
*Calculo Encargo:
%ENCARGO= ((%ICMS + %PIS + %COFINS + %ADM) - %DESONERAÇÃO)
*Calculo Preço Proposto:
PREÇO DE VENDA = (CUE / %ENC) *100
*sendo %ENC = 100 - (%ICMS + %PIS + %COFINS + %ADM + MARGEM - %DESONERAÇÃO)
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