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Regra Principal de Extração:

Extração das devoluções de compras, independente de possuirem ordem de compra ou não. 

Regras Padrões de Negócio:

A data da devolução das ordens de compra é utilizada como base.

Nota:

A visão de contratos nestes extratores estão disponíveis somente no Datasul 11.


Conferência das Informações

Medidas:

Todas as medidas utilizam o mesmo relatório base, conforme os parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o relatório Listagem Entrada Materiais (CC0404).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor e Comprador.

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Recebimento: selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação.

Na aba “Parâmetros”:
Campo Desconsidera Contratos: Selecionar esta opção.
Campo Mostra Devoluções: selecionar esta opção.
Utilizar outra Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.


Relatório Base

Deve-se utilizar a Listagem Relação Contratos (CN0510).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

Estabelecimento, Item e Fornecedor.

Parâmetros na Listagem:

Na aba “Seleção”:

Campo Estabelecimento: Informe o estabelecimento para validação.
Campo Período: Informe o período de validação.
Campo Item: Selecione o item a ser validado.
Campo Fornecedor: Caso seja informado, deve ser considerado na validação. 

Na aba “Parâmetros”:

Campo Tipo Registro: Selecionar “Todos”.
Campo Situação: Selecionar “Liberadas”, “Atendidos” e “Recebidas”.

Os demais campos constantes nessa aba, devem ser deixados como sugeridos na abertura do mesmo.


Nota:

Se identificados contratos controlados por “Eventos”, os mesmos devem ser desconsiderados na listagem para comparação dos dados com as informações extraídas por este extrator.



Importante:
Para validar as medidas abaixo, deverão ser considerados somente os registros listados referentes às devoluções identificados por apresentarem seus campos de valores negativos.

Vl Devolvido (Valor): Indica o valor total devolvido das ordens de compra desconsiderando o valor do IPI. Validar essa medida com os valores da coluna "Valor Tot Rec" retirando o valor que consta na coluna "Vlr IPI Rec" da listagem de Entrada de Materiais (CC0404) e com os valores da coluna “Valor Dev” da listagem de Relação de Contratos (CN0510) para o movimento de Devolução que está sendo validado.

Qtde Devolvida (QT_DEVOLVIDA): Indica quantidade devolvida das ordens de compra. Para validar essa medida, realizar a somatória dos valores da coluna "Quant Receb" da listagem de Entrada de Materiais e somatória dos valores da coluna “Qtde Dev” da listagem de Relação Contratos (CN0510) para o movimento de Devolução que está sendo validado.

Qtde Devolvida Família Comercial (QT_DEV_FAM_COMERC ): Indica a quantidade devolvida convertida na família Comercial. Validar essa medida com os valores da coluna "Quant Receb" e valores da coluna “Qtde Dev” da listagem de Relação de Contratos (CN0510) multiplicado pelo  fator de conversão da família do material (CD0903) para o movimento de Devolução que está sendo validado.