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  • Criado por Usuário desconhecido (rafael.voltz), última alteração em 04 jun, 2020


ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

A rotina Romaneio com pesagem é a responsável  por registrar  os movimentos de entrada e saída dos produtos, bem como registrar as pesagens e os resultados de classificação para as movimentações de cargas e receber ou gerar as notas fiscais.

Esses romaneios podem ser de variados tipos, bem como, entrada por produção, remessa para deposito, entrada para deposito, saída por venda, entrada por compra, devolução de deposito, devolução de remessa, devolução de compra, devolução de venda, entrada por transferência, saída por transferência. 

02. PROCEDIMENTOS

Para Incluir um Romaneio com Pesagem: 

  1. Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Clique em Incluir;
  3. Informe os dados obrigatórios;
  4. Clique em Confirmar.

Para Alterar :

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja alterar;
  3. Clique em Alterar;
  4. Altere as informações desejadas;
  5. Clique em Confirmar.

Para Visualizar:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja visualizar;
  3. Clique em Visualizar.

Para Excluir:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja excluir;
  3. Clique em Outras Ações>Excluir;
  4. Confira os dados informados;
  5. Clique em Confirmar.

Não é possível excluir romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

Para Atualizar uma Romaneio com Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja encerrar;
  3. Clique em Outras Ações>Atualizar;
  4. Informe o motivo do encerramento;
  5. Clique em Salvar.

Somente será possível atualizar romaneio com status completo.

Para Confirmar uma Romaneio com Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja encerrar;
  3. Clique em Outras Ações>Confirmar;
  4. Informe o motivo do encerramento;
  5. Clique em Salvar.

Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado.

Para Reabrir uma Romaneio com Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou atualizada;
  3. Clique em Outras Ações>Reabrir;
  4. Informe o motivo para reabertura;
  5. Clique em Salvar.

Não é possível reabrir romaneio com status confirmado.

Para Cancelar uma Romaneio com Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio C/pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja cancelar;
  3. Clique em Outras Ações>Cancelar;
  4. Informe o motivo para cancelamento;
  5. Clique em Salvar.

Não é possível cancelar um romaneio com status confirmado.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

Abaixo são descritos os parâmetros que estão relacionados a rotina.

Nota

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_OGDECPS

Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio.

.F.

MV_OGQLPES

Validar parecer da Qualidade.

.F.

MV_AGOCLAS

Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino).

 .F.
MV_AGRO002Utiliza novo modelo de comercialização..F.

MV_AGRB003

Parâmetro para utilização de análise de crédito.

.F.
MV_AGRCPVDPermite informar a condição de pagamento do tipo 9
MV_AGRO002Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda.F.
MV_AGRO009Tipo de Movimentação Exportação
MV_AGRO019Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo.F.
MV_AGRO025Parâmetro para ativar transmissão automática.T.
MV_AGRO026Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ45, 46
MV_AGRO028Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safra 18/19.65
MV_AGRO205Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não. .F.
MV_AGRO209Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço.F.
MV_AGRTMDVCódigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPPCódigo do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída
MV_CONDPADCondição de Pagamento Padrão. 001
MV_OG250FESe realiza a confirmação automática do romaneio.F.
MV_OGASERSDefine a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída.
MV_OGPICPSDefine o formato para campos de peso no romaneio.@E 999,999,999
MV_OGUSANTHabilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito..F.
MV_TPNRNFSDefine o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).1

04. PRINCIPAIS CAMPOS

Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio com Pesagem:

    Campo Descrição
    Cod Romaneio Indica o código sequencial referente ao Romaneio .
    Tipo de romaneio 

    Os tipo do Romaneio podem ser :

    1 - Entrada por produção ;

    Compreende em gerar movimento de entrada para própria produção por meio da geração do documento de entrada.

    2 - Saída Remessa para Deposito;

    Compreende o envio da mercadoria por intermédio de contrato do tipo depósito em terceiro para o depósito ou armazém.
    Ex: Remessas para formação de lote.

    3 - Entrada para Depósito;

    Compreende o recebimento da mercadoria por intermédio de contrato do tipo depósito de 3 para o depósito ou armazém.

    4 - Saída por Venda; 

    Compreende a saída por intermédio de contrato do tipo venda de mercadoria ao cliente .

    5 - Entrada por Compra;

    Compreende a entrada por intermédio de contrato do tipo compra da mercadoria de um fornecedor.

    6 - Saída Devolução de Deposito ;

    Compreende a devolução ou retorno por intermédio de contrato do tipo depósito de 3 da mercadoria do depósito ou armazém.

    7 - Entrada Devolução de Remessa; 

    Compreende o retorno da nota fiscal de origem do tipo saída remessa para deposito por intermédio de contrato do tipo depósito em terceiro.

    8 - Saída Devolução por Compra;

    Compreende a devolução de compra da mercadoria recebida com uma nota do tipo entrada compra.

    9 - Entrada Devolução por Venda;

    Compreende a devolução da mercadoria faturada com uma nota do tipo saída venda. Esta pode ser realizada com a própria nota do faturamento ou com uma nota do cliente referenciando a nota de venda.

    A- Entrada por transferência ;

    Compreende a entrada da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito.
    Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque ou controle gerencial nos contratos.  

    B- Saída por transferência. 

    Compreende a saída da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito.
    Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque e ou controle gerencial nos contratos.  
    TES Refere-se a TES  - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
    Entidade / Loja  Refere-se ao código da entidade e loja  fornecedora\compradora  do produto .
    Ent. Entreg / Loja

    Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
    Form. Prop.

    Indica se será usado formulário próprio ou não.

    Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela sistema.
    Qtd. Fiscal Indica a quantidade a ser movimentada.
    Vlr.Unit. Indica o valor unitário do produto.
    Vlr. Total Representa o valor total  do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .



    Campo Descrição
    Safra Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
    Cod. Produto

    Refere-se ao código do produto do Romaneio.

    Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.
    Local Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
    Tabela Indica o código da tabela de classificação do produto.
    Campo Descrição
    Pesagem 1 Quantidade da primeira pesagem(deve ser realizada via tecla F10 ou via menu Outras Ações > Pesagem)
    Pesagem 2 Quantidade da segunda pesagem(deve ser realizada via tecla F10 ou via menu Outras Ações > Pesagem)
    Peso Descont Peso descontado do produto, gerado pelo resultado da classificação do romaneio
    Peso Liquido Peso Liquido do produto
    Peso Embal Peso da Embalagem
    Campo Descrição
    Sts Romaneio Indica o status do romaneio .
    Sts Fiscal

    Indica do status Fiscal do romaneio . 
    Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal.
    Sts Contrat

    Indica status do contrato. 

    Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR
    Data Romaneio Indica a data de realização do Romaneio.

    Permite inserir o valor de resultado do exame.

    Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio.

    Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão geradas automaticamente com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200).

    Se o parâmetro de controle físico/fiscal estiver habilitado, MV_AGOCLA=.T., nos romaneio de venda, remessa e compra, será gerado os itens de classificação para a origem e para o destino.
    Nos romaneio de saída por venda e remessa, só poderá ser informado os itens de origem, os itens de destino serão informado após romaneio confirmado via opção do menu Outras Ações > Atu Qtd Destino.

    Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises.

    Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida.

    As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração.

    Campo Descrição
    Entidade / Loja Refere-se ao código da entidade e loja  fornecedora\compradora  do produto .
    Safra Refere-se ao código da safra do produto do romaneio.
    Local Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
    Contrato Código do contrato
    TES Refere-se a TES  - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
    Perc. Div Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/contrato do romaneio.
    Qtd Física Indica a quantidade física a ser movimentada
    Qtd. Fiscal

    Indica a quantidade fiscal a ser movimentada.
    Vlr. Unit. Indica o valor unitário do produto.
    Vlr. Total Representa o valor total  do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) 

    Permite informar/consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque.

    Item disponível somente na nova comercialização.

    05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

    Abaixo são descritas as ações adicionais do menu:

    Opção

    Descrição

    PesagemPermite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) .
    As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela. 
    Vincular Fardões

    Permite a um romaneio do tipo entrada por produção registrar o fardão vinculado.

    Os fardões disponíveis estarão filtrados conforme,  entidade, fazenda, talhão e variedade informada.

    Movimentação

    Permite consultar as movimentações (Movimentacao)  vinculadas ao romaneio. 

    Na nova comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação.

    Contrato

    Se foi informado contrato no romaneio, abre a tela de visualização do cadastro do contrato.

    Docto. FiscalPermite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio.
    Vincular Fardos

    Permite vincular os blocos e fardos  para expedição.

    Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio.

    Vincular Nf de Origem

    Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na  devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal.

    Opção disponível somente para nova comercialização. As notas de Origem ficam relacionadas na pasta integração do romaneio.

    06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

    Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:

    Opção

    Descrição

    AtualizarRealiza as validações da movimentação, ajusta o status do romaneio para atualizado e atualiza as quantidade/saldos do contrato e/ou instrução de embarque quando informado no romaneio.  Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado.
    ConfirmarRealiza as movimentações internas e gera os documentos fiscais. Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado.
    ReabrirRetorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneio com status Confirmado.
    CancelarPermite cancelar um romaneio. Não é possível cancelar um romaneio com status confirmado ou com documento fiscal.
    ExcluirPermite excluir um romaneio que esteja com status pendente ou completo.
    Pesagem

    Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) .
    As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela. 

    ConhecimentoPermite anexar um documento ao romaneio.
    Sped NFePermite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica.
    HistóricoPermite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação.
    Insp. Analise

    O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
    Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida.

    Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação.

    Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade.

    Atu Qtd Destino

    Permite registrar  o peso a data e hora de chegada no Destino.

    Para ativar esta funcionalidade é necessário estar com o parâmetro MV_AGOCLAS ativo possibilitando o controle físico/fiscal do romaneio.

    Está opção somente está liberada para romaneio com status confirmado e do tipo saída por venda.

    Monitoramento

    Permite registrar a posição da carga e data prevista de chegada da mercadoria.

    Opção disponível somente para a nova comercialização

    Nota Complementar

    Permite gerar nota complementar para romaneio do tipo saída por venda e que estejam com status confirmado. Será gerado a nota complementar de preço para o romaneio posicionado. Ao vincular esse romaneio a fixação no Gestor de Entidade, também será considerado o valor do complemento para verificar se haverá ou não pendências no preço. Caso ainda exista alguma pendência, será possível gerar uma nova nota de complemento ou ajuste no título a receber pelo próprio Gestor de Entidade.

    Vincular Fardos

    Permite vincular os blocos e fardos  para expedição.

    Opção disponível somente para a nova comercialização. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio.

    Informar Docto Referência

    Permite Informar para as notas fiscais de remessa de venda a ordem os dados da NFe do cliente para que as mesmas sejam inclusas nos dados adicionais da DANFE.

    Opção disponível somente para a nova comercialização

    Lista Fardos Romaneio

    Permite a impressão dos fardinhos de algodão vinculados ao romaneio.

    Opção disponível somente para a nova comercialização

    Registro de Entrega

    Permite consultar os registro de entrega integrados com Fluig.

    Opção disponível somente para a nova comercialização

    07. TABELAS UTILIZADAS

    • NJJ - Romaneios
    • NJM - Dados Fiscais do Romaneio
    • N9E  - Integrações Romaneio
    • N9D- Movimentos do fardo
    • NJK - Classificações do Romaneio
    • NK4 - Histórico Classificação do Romaneio

    08. CONTEÚDOS RELACIONADOS