Registro de Ventas (Perú) - FISR011 - Fiscal - P12

CONTENIDO

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro de Registro de Ventas e Ingresos Formato 14.1, en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE)

Es un sistema impuesto por la SUNAT para presentar los libros fiscales de Ventas e Ingresos (RVIE, Anexo no. 2 de la Resolución de Superintendencia No. 112-2021 https://www.gob.pe/institucion/sunat/normas-legales/2115590-112-2021-sunat). Dicho sistema permite que el contribuyente pueda verificar los documentos de la Propuesta del RVIE, permitiendo agregar más documentos o hasta importar un archivo plano que cumpla con la estructura y reglas del sistema, sustituyendo la información propuesta por la SUNAT en el portal.

El SIRE requiere nuevos datos en el archivo de texto que se envía a la SUNAT. En la tabla que sigue, se inserta una columna al principio, esta indica el número de campo en el archivo SIRE, las celdas sobreadas indican que no se requiere para el formato SIRE o PLE:

Layout Libro Registro de Ventas Formato 14.1:

Campo SIRE	Campo PLE	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Observaciones TOTVS
1		11			RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos.	Numérico	1. Obligatorio. 2. El RUC del generador.	Campo RUC de la empresa, M0_CGC.
2		Hast 1500			Apellidos y nombres, denominación o razón social del generador o sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos.	Texto	1. El nombre debe pertenecer al RUC del campo 1. 2. Obligatorio.	Campo nombre comercial de la empresa, M0_NOMECOM.
3	1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 34 es igual a '1' o '2' o '0' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 34 es diferente a a '1'	Este atributo es impreso a partir del campo F3_EMISSAO a partir de la query principal, formateándolo para mostrar ano y mes informado. YYYYMM
	2	Hasta 40	Si	Si	1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación. 2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER: Número correlativo del mes	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 34 es igual a '0', '1' o '2', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando 3. Si el campo 34 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo 4. Si el campo 34 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica 5. No acepta el caracter "&" 6. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guion "-".	El correlativo es impreso a partir del contenido de los campos F2_NODIA o F1_NODIA para notas de crédito, caso este correlativo retorne en blanco hace una busca mas refinada en estas mismas tablas. Este correlativo es el mismo generado por la contabilidad, entonces el documento tiene que estar contabilizado.
	3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C 3. En los casos de Contribuyentes del RER: Consignar M-RER 4. No acepta el caracter "&"	Es llamado directamente de la función getLinCT2(), esta función busca la línea correspondiente a la cuenta de clientes en el asiento contable - Tabla: CT2 - Campo: CT2_LINHA Tomar en consideración las multisucursales que algunos clientes tienen configurado.
4		29			Código de Anotación de Registro (CAR). Se estructura de acuerdo a la tabla 7 del Anexo 1.	Alfanumérico	1. Consignar vacío. 2. Se completará automáticamente.	Vacío.
5	4	10	No	No	Fecha de emisión del Comprobante de Pago	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio, excepto cuando el campo 34 = '2' 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Informado a partir del campo F3_EMISSAO / Tabla: SF3. No tiene ninguna regla especial.
6	5	10	No	No	Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (1)	DD/MM/AAAA	1. Solo es obligatorio cuando el campo 6 = '14' y campo 34 <> '2' 2. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado 3. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.	Se identifica el tipo de documento 14 para impresión de la fecha de vencimiento real E1_VENCTO, tabla SE1, para los otros casos se imprime "01/01/0001"
7	6	2	Si	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	se imprime el tipo de comprobante CCL_CODGOV el cual se guarda en el campo F3_TPDOC
8	7	Hasta 20	Si	No	Número serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradora	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	El numero de serie es validado a partir de la tabla SFP, FP_SERIE2, cuando se tiene series de 3 caracteres. Para documentos tipo 05, boletos aéreos, se imprime el contenido 4 como numero de serie.
9	8	Hasta 20	Si	No	Número del comprobante de pago o documento. Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe total de las operaciones realizadas por día y por máquina registradora, registrar el número inicial (2) Tratándose del IVAP, el usuario del servicio de pilado anotará la constancia de depósito por los retiros de bienes que hubiere efectuado	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Se imprime a partir del campo F3_NFISCAL, tabla SF3
10	9	Hasta 20	No	No	1. Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe total de las operaciones realizadas por día y por máquina registradora, registrar el número final (2). 2. Se permite la consolidación diaria de las Boletas de Venta emitidas de manera electrónica	Numérico	1. Solo se permite cuando el tipo de documento = '00', '03','12', "13" y "87". 2. No se registra nada en este campo cuando el tipo de documento es <> '00', '03','12', "13" y "87". 3. A partir del 1 de julio de 2016, para tipo documento = '03' se deberá registrar de manera detallada cuando el monto total sea igual o mayor a S/ 700.00.	Para documentos tipo BOLETA y valores mayores o iguales a 700 se imprime el numero del documento que lo genera caso no cumpla con esas condiciones se imprime en blanco.
11	10	1	No	No	Tipo de Documento de Identidad del cliente	Alfanumérico	1. Obligatorio, excepto cuando a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o b. campo 34 = '2' o c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' d. campo 13 > 0.00 e. campo 24 < 700.00 y campo 6 = '03' y'12' f. campo 9 <> vacío. en cuyos casos será opcional y no se aceptara el valor 0 2. Validar con parámetro tabla 2.	Tipo de documento del cliente, se imprime a partir del campo A1_TIPDOC, tabla SA1, teniendo en consideración las características de la facturación, como por ejemplo, clientes de exportación.
12	11	Hasta 15	No	No	Número de Documento de Identidad del cliente	Alfanumérico	1. Obligatorio excepto cuando a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o b. campo 34 = '2' o c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' d. campo 13 > 0.00 e. campo 24 < 700.00 y campo 6 = '03' y '12' f. campo 9 <> vacío en cuyos casos será opcional 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Se imprime el numero del documento del proveedor. Si el tipo de documento (A1_TIPDOC) es 6 (RUC) pone el contenido del campo RUC (A1_CGC), de la tabla SA1, cualquier otro tipo se imprime el campo A1_PFISICA. Si estos campos, según las características del clientes este vacío, entonces se imprime "1"
13	12	Hasta 100	No	No	Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombre completo.	Texto	1. Obligatorio excepto cuando a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o b. campo 34 = '2' o c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' d. campo 13 > 0.00 e. campo 24 < 700.00 y campo 6 = '03' y '12' f. campo 9 <> vacío	Imprime nombre del proveedor, tabla SA1, Campo A1_NOME
14	13	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Valor facturado de la exportación	Numérico		Se imprime a partir de los valores de la query principal. Si el documento no es anulado y el cliente es de exportación y la TES este para NO calcular IGV, entonces se suma el valor contable F3_VALCONT, tabla SF3, caso contrario se imprime 0.
15	14	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de la operación gravada (4)	Numérico		Imprime a partir del campo F3_BASIMP1 o F3_BASIMP2, tabla SF3, siguiendo la siguiente condición. Si F3_BASIMP1 > 0 y F3_BASIMP2 = 0 imprime F3_BASIMP1 Si F3_BASIMP1 = 0 y F3_BASIMP2 > 0 imprime F3_BASIMP2 Si F3_BASIMP1 > 0 y F3_BASIMP2 > 0 imprime F3_BASIMP1-F3_BASIMP2 Para notas de crédito se identifica la fecha de emisión del documento origen y si la fecha de emisión del documento es menor que el periodo informado, se imprime en blanco, caso contrario se imprime la regla descrita.
16	15	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Descuento de la Base Imponible	Numérico	1. Acepta negativos	sigue las mismas validaciones del ítem 14, pero solo valida las notas de crédito (NCC) para otros tipo de de documentos imprime en blanco.
17	16	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Acepta negativos	Imprime el campo F3_VALIMP1, tabla SF3, para notas de crédito, sigue la misma regla del ítem 14, para NCC solo imprime si la fecha de emisión del documento origen este dentro del periodo informado.
18	17	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Acepta negativos	Solo imprime para documento del tipo NCC (notas de crédito) siempre y cuando este dentro del periodo informado. Imprime el campo F3_VALIMP1, tabla SF3
19	18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Importe total de la operación exonerada	Numérico	1. Acepta negativos	Se imprime a partir del resultado de los filtros de la query principal conforme la siguiente regla. Si el documento no esta anulado y la TES, campo F4_CALCIGV= 2 (Exonerado) , entonces se suma el campo F3_EXENTAS. Solo se imprime si el valor correspondiente esta con los valores de Exoneradas llenadas.
20	19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Importe total de la operación inafecta	Numérico	1. Acepta negativos	Se identifica la regla de documento NO afectados a partir de la TES. Si el documento NO esta anulado y la opción de la TES, campo F4_CALCIGV = '3' sumamos el campo F3_EXENTAS) de la tabla SF3.
21	20	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso.	Numérico	1. Acepta negativos	Se imprime a partir del campo F3_VALIMP2, tabla SF3.
22	21	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '49' y campo 34 <> '2' 2. Acepta negativos	No se imprime
23	22	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '49' y campo 34 <> '2' 2. Acepta negativos	No se imprime
24	23	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico. **	Numérico	1. Acepta negativos. 2. Opcional, excepto cuando el campo 6 = '01', '03', '07', '08', '12', '87' o '88' en cuyo caso es obligatorio, y el valor por defecto es 0.00.	Imprime el total del campo Valor Impuesto, configurado para ICBPER (F3_VALIMPx) *******
25	24	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible	Numérico		Solo imprime cuando no existan impuestos calculados en la tabla SF3, F3_VALIMP1 y F3_VALIMP2. Es necesario configurar TES Tipo de Entrada/Salida(TES) tiene informado el campo Calculo de IGV con la opción "Otros Conceptos" (F4_CALCIGV="4-Otros Conceptos") para guardar el monto en campo F3_EXENTAS.
26	25	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Importe total del comprobante de pago	Numérico	1. Acepta negativos	Imprime directo del campo F3_VALCONT, tabla SF3.
27	26	3	No	No	Código de la Moneda (Tabla 4)	Alfanumérico	1. Validar con parámetro tabla 4	Busca el código de la moneda a partir de la tabla XQ de la SX5 a partir del campo F1 o F2 MOEDA.
28	27	1 entero y 3 decimales	No	No	Tipo de cambio (5)	Numérico	1. Obligatorio si campo 26 contiene dato 2. #.### 3. Positivo	Imprime la tasa de la moneda del movimiento, campos (F2_TXMOEDA o F1_TXMOEDA).
29	28	10	No	No	Fecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica (6) o documento referencial al documento que sustenta el crédito fiscal	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 35 <> '2' 3. Menor o igual al periodo informado 4. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Fecha de Emisión del documento original del documento, caso tenga.
30	29	2	No	No	Tipo del comprobante de pago que se modifica (6)	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 35 <> '2' 2. Validar con parámetro tabla 10	Tipo de documento origen, para documentos tipo 07 (notas de crédito).
31	30	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago que se modifica (6) o Código de la Dependencia Aduanera	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 35 <> '2'	Numero de serie del comprobante, se genera a partir de la tabla SFP. FP_YSERIE o FP_SERIE2
32	31	Hasta 20	No	No	Número del comprobante de pago que se modifica (6) o Número de la DUA, de corresponder	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 35 <> '2'	Imprime a partir del campo F2_DOC del documento original para documentos del tipo Notas de Crédito.
33	32	12	No	No	Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente.	Texto	1. Uso exclusivo para los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente. En este caso, deberán identificar cada contrato o proyecto.	No se imprime
34		2			Tipo de Nota de Crédito o Nota de Débito. De acuerdo con el catálogo No. 09 y 10 del Anexo 8 de la Resolución de Superintendencia 097-2012/SUNAT y normas modificatorias	Numérico	1. En la propuesta se muestra datos a título referencial. 2. Este campo no es considerado para la construcción del archivo de texto (txt), que complementa la propuesta.	Vacío
35 al 40							1. En la propuesta se muestra datos a título referencial. 2. Este campo no es considerado para la construcción del archivo de texto (txt), que complementa la propuesta.	Vacíos
	33	1	No	No	Error tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambio	Numérico	1. El tipo de cambio (campo 27) correspondiente a la fecha de emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago, excepto el tipo 14 (tabla 10). 2. El tipo de cambio (campo 27) correspondiente a la fecha de vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobantes de pago 14 (tabla 10).	No se imprime
	34	1	No	No	Indicador de Comprobantes de pago cancelados con medios de pago	Numérico	1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario no consignar nada	No se imprime
	35	1	Si	No	Estado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a alguna de las situaciones previstas en el inciso e) del artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo. 3. Registrar '1' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde al periodo, así como a las Notas de Crédito y Débito emitidas en el periodo. 4. Registrar '2' cuando el documento ha sido inutilizado durante el periodo previamente a ser entregado, emitido o durante su emisión. 5. Registrar '8' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 6. Registrar '9' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Si la fecha de emisión del documento F3_EMISSAO, tabla SF3, es igual a la fecha inicial informada y no es anulado, se imprime 1 o 2 caso contrario. Si la fecha de emisión del documento F3_EMISSAO, tabla SF3, sea mayor que el periodo anterior y no esta ANULADO, imprime 2, sino imprime 8, para periodos anteriores al informado.
	36 al 70	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	No imprime

Nombre del Archivo Generado :

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"140100" + "00"+ "1"+V+"111" +.TXT"
Donde V, adquiere el valor de 0 si el archivo no contiene información y 1 si contiene al menos un registro.

** Actualizaciones vigentes a partir del 01/01/2021, de acuerdo a las publicaciones de la SUNAT:

Estructura de los Libros y Registros Electrónicos en el PLE

Obligaciones a partir del 01.01.2021

Resolución de Superintendencia N° 150-2019/SUNAT

*** Para comprender el uso del Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plásticos (ICBPER) en PROTHEUS, tanto en operaciones de ventas como de compras, consultar el documento:

DT IMPUESTO SOBRE USO DE BOLSAS PLASTICAS (ICBPER) PERU

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- FISR011
Configuración de Parámetros:

Nombre MV_LSERIE2
Tipo Lógico
Descripción Determina el uso de la Serie con 4 dígitos
Contenido (Ejm) .T.
Nombre MV_PLEPERU
Tipo Numérico
Descripción Indica la versión del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT, ésta deberá indicarse sin puntos.
Contenido (Ejm) 5203
Configurar el grupo de preguntas FISR011, como sigue:

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_F3

X1_HELP

X1_PICTURE

01

Fecha Inicial ?

MV_CH0

D

8

G

MV_PAR01

.FISR01101.

02

Fecha Final ?

MV_CH1

D

8

G

MV_PAR02

.FISR01102.

03

Imprime Paginas ?

MV_CH2

N

1

C

MV_PAR03

Si

No

.FISR01103.

04

N. Pag. Inicial ?

MV_CH3

N

6

G

MV_PAR04

.FISR01104.

999999

05

Sel. Sucursales ?

MV_CH4

N

1

C

MV_PAR05

Si

No

.FISR01105.

06

Generar?

MV_CH5

N

1

2

C

MV_PAR06

Informe

Archivo

.FISR01106.

07

Ruta ?

MV_CH6

C

40

G

MV_PAR07

DIR

.FISR01107.

08

Formato Libro ?

MV_CH7

N

1

C

MV_PAR08

PLE

SIRE

.FISR01108.

Nota: El parámetro 08 se creó para la funcionalidad de generar el formato para SIRE. Si es necesario, este parámetro debe ser agregado al grupo de preguntas correspondiente a través del módulo Configurador de Protheus.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingrese al modulo de SIGAFIS la opción Informes>Especificos>Reg. Ventas
Responda a la preguntas de acuerdo al Help de cada campo, indicando el formato del archivo a ser generado (PLE o SIRE).
Ejecute.

03. TABLAS UTILIZADAS

SF1 – Encabezado de NCC
SF2– Encabezado de NFS/NDC
SD1– Ítems de NCC
SD2 – Ítems de NFS/NDC
SF3 – Libros fiscales
SA1 – Catalogo de Clientes
SM0 - Empresas
CT2 – Pólizas o movimientos contables
CV3 - Rastro registro
CCM - Vínculos tipos comprobantes
CCL - Código tipo comprobante de pago
SF4 - Catalogo de TES.

04. CASOS DE PRUEBA

	Documento				Documento de compensación
Caso	Tipo	Tipo Compro. SUNAT	Moneda	Mes	Tipo de Documento	Mes	Moneda
1	Factura de venta	01- Factura de venta	2	5	Recibo	9	2
2	Factura de venta	01- Factura de venta	2	6
3	Factura de venta Cancelada	01- Factura de venta	1	6
4	Factura de venta	01- Factura de venta	1	6	Recibo	6	2
5	Factura de venta	01- Factura de venta	1	5	Recibo	6	1
6	Factura de venta	03- Boleta de venta	1	6
7	Nota de crédito	07- Nota crédito	2	7	Recibo	7	2
8	Factura de venta cliente extranjero con IGV <> 1	03- Boleta de venta	1	10
9	Factura de venta con Tipo de Entrada/Salida(TES) con campo Calculo de IGV con la opción "Otros Conceptos" (F4_CALCIGV="4-Otros Conceptos")	01- Factura de venta	1	10

Nombre	MV_LSERIE2
Tipo	Lógico
Descripción	Determina el uso de la Serie con 4 dígitos
Contenido (Ejm)	.T.

Nombre	MV_PLEPERU
Tipo	Numérico
Descripción	Indica la versión del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT, ésta deberá indicarse sin puntos.
Contenido (Ejm)	5203

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