6690484 - DDFISCAL- 2441 - DT - SPED Fiscal - Campo Déb.Esp.Ext.Apuração

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o ajuste do registro E111 do tipo Débitos Especiais (com código conforme item 5.1.1 da NT 001/2018) ou os ajustes do registro C197 de código com o terceiro caractere igual a '7' e o quarto caractere igual a '0' não somarem corretamente ao total de débitos especiais no campo 15 do registro E110.

03. SOLUÇÃO

Para utilizar a implementação atualize a rotina para uma das versões citadas abaixo ou superior.

PCSIS1097:

• 28.7.187.7
• 29.0.100.8
• 29.3.16.10

- Atualizar a versão da rotina 1097
- Selecionar o SPED Fiscal, informar os parâmetros conforme o período das notas movimentadas.

• Na tela de "Ajuste Apuração ICMS" faça o lançamento de dois ajustes atendendo a regra a baixo:
  • Terceiro caractere do código de ajuste for igual a "0" e o o quarto caractere igual a "5";

• Na tela de "Ajustes Doc. Fiscais" faça o lançamento agora atendendo a seguinte regra:
  • O terceiro caractere do código de ajuste for igual a "7" e o quarto caractere for igual a "0" deve somá-lo em "Déb. Esp. Ext. Apuração".

• Na guia "Apuração ICMS" verifique o valor gerado no campo "Déb. Esp. Ext. Apuração", o mesmo deverá conter a soma dos ajustes informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS