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ÍNDICE


01. VISÃO GERAL

A rotina de um facilitador para transferência de saldos entre contratos de armazenagem de terceiro, possibilitando que sejam selecionados vários contratos/romaneios como origem do saldo a ser transferido para um contrato. Na rotina é possível gerenciar quais os contratos envolvidos e seus respectivos cálculos de armazenagem baseados na quantidade selecionada para a transferência.

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro.

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Originação>Controle Depto de 3> Transferência Saldos
  2. Na tela Transferência Saldos entre Contratos clique em Incluir.
    1. Observação sobre a composição da tela: Ela está separada em 2 box distintos para preenchimento de dados e um terceiro para visualização.
      1. O box de cima contém duas abas, sendo elas:
        1. Aba 1: onde são visualizados os dados referentes à origem da transferência(Dados origem);
        2. Aba 2: Onde são visualizados os dados referentes ao destino da transferência(Dados destino);
      2. O box de baixo fica a grid onde são informados os contratos e romaneios, assim como suas quantidades, a serem consideradas na transferência(Romaneios envolvidos na transferência);
      3. O box da lateral esquerda compreende, de cima pra baixo, as grid onde são exibidos os cálculos de armazenagem do contratos de destino e dos contratos/romaneios de origem( Serviços atualizados com base na Tabela destino e Serviços atualizados com base na Tabela Origem).
  3. Na tela Transferência Saldos - Incluir, informe os dados necessários(os campos que estão no box superior da tela), lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Em Outras ações > Selecionar contratos, selecionar quais serão os contratos de origem da rotina. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência.
  5. Na grid citada acima, selecionar a linha a qual deseja selecionar a nota, ir em Outras ações > Selecionar notas, e selecionar quais notas serão usadas na rotina bem como suas quantidades. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência. A quantidade Total Selecionada também será atualizada no campo logo abaixo da grid citada.
  6. Confirmar o registro da transferência, para gerar a pendência do processo. 
  7. No Browse, selecionar a transferência criada e ir em Outras ações > Gerar Notas. Serão geradas as notas fiscais de Devolução dos contratos de origem e a Remessa do contrato de destino, para balancear os saldos de estoque De Terceiros, ocorrendo a transferência de propriedade do produto. Com as notas geradas, o status da transferência irá ser alterado para "Rom. Gerado".
  8. Após a transferência de propriedade dos produtos foi realizada, a transferência de saldo de serviço pode ser efetuado, selecionado a transferência criada e ir em Outras ações > Transf. Serviço. Isto efetiva a transferência de saldos criando um romaneio de devolução para cada contrato selecionado como origem tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade selecionada para devolução deste romaneio em questão e um romaneio de entrada para depósito para o contrato selecionado como destino tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade total selecionada para a transferência. O status da transferência ficará como "Transferido" 

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Transferência Saldos selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Transferência Saldos - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

Para consultar o serviços vinculados nos contratos de origem e destino

  1. Na tela de Transferência de Saldo, utilize a tecla de atalho F6 para exibir os serviços vinculados ao contrato de destino;
  2. Para visualizar os serviços vinculados aos contratos de origem, clique duas vezes sobre o contrato na tabela inferior Romaneios Envolvidos na Transferência.

03. PRINCIPAIS CAMPOS

A Transferência de Saldos, possui os principais campos citados abaixo:

    Na aba de Dados Origem:

    Campo Descrição
    Transf. Serviço

    Informa quem pagará os valores gerados pela armazenagem da quantidade a ser transferida, ou seja, decide quem será responsável pelo pagamento dos serviços calculados.

       1 - Sim: Destino será responsável.

       2 - Não: Origem será responsável.     
    Data cálculo Data considerada como data da transferência e, consequentemente, como data final dos cálculos de serviços.


    Na aba de Dados Destino:

    Campo Descrição
    Contrato Código do contrato que será o destino da transferência.
    TES Código da TES usada no romaneio de entrada para depósito referente à transferência.
    Form. Próprio

    Indica se o romaneio de entrada deve gerar ter uma nota fiscal gerada pelo sistema ou se já veio com uma nota do cliente.

    Caso 1 - Sim, o sistema gera uma NF de entrada.
    Caso 2 - Não, os campos referentes à NF devem ser informados corretamente.
    Campo Descrição
    Cod. Contrato

    Indica que o contrato será usada como origem para a transferência.
    Cod. Romaneio Indica de qual romaneio, referente ao contrato informado anteriormente, será retirado o valor para ser transferido.

    Serviços atualizados com base na Tabela Destino

    Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para o contrato de destino, com base na tabela de serviços usada no contrato e na quantidade selecionada total selecionada para a transferência.

    Serviços atualizados com base na Tabela Origem

    Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para cada contrato escolhido na grid de Romaneios envolvidos na transferência, ou seja, os contrato de origem da transferência, estes cálculos são feitos baseados na tabela de serviço de cada contrato e dos valores selecionados para transferência daquele contrato.


    04. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

      Onde são referenciados os contratos que serão a origem da transferência.


      Onde são selecionadas as notas, de acordo com o contrato posicionado na grid anteriormente explicada. Nesta tela também é selecionado o valor que será transferido de cada romaneio.





      05. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

        Permite realizar a bonificação dos serviços envolvidos na transferência.


        Cria um romaneio de devolução de armazenagem para cada contrato selecionado como origem com a respectiva quantidade de devolução selecionada e cria um romaneio de entrada para depósito para o contrato de destino com a quantidade total selecionada para a transferência.

        Realiza o cálculo dos serviços de cada romaneio selecionado, no caso dos romaneio de devolução. Realizar o cálculos dos serviços referentes ao contrato de destino. 



        06. TABELAS UTILIZADAS

        • NBT  - Transferência entre contratos.
        • NBU - Romaneios transferidos.
        • NBV - Serviços transferidos.