ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se tiene la necesidad de la creación de un punto de entrada (PE) en la rutina de generación de Notas de Crédito (LOCXNF), el cual remplace la ventana de selección del punto de venta, Informando mediante el PE el código del punto de venta configurado de manera fija.

El PE se detona al momento de realizar la generación de los Documentos Fiscales (NF, NCC, NDC, …) es de suma importancia condicionar su ejecución solo para los documentos que son requeridos.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se creó el punto de entrada LOCXPDV para que se pueda definir un punto de venta de forma fija.

Punto de Entrada

¡IMPORTANTE!

En la variable cParam es definido el punto de venta, es de suma importancia tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El valor asignado debe de corresponder a un punto de venta valido que se encuentra en la tabla de puntos de venta, en caso contrario el sistema no permitirá continuar con el proceso.

2. En caso de no cumplir con los requisitos de validación la variable debe de quedar vacía, de esta forma se activara la venta de punto de venta para poder ser definido.

Configuraciones previas:

Acceda al TOTVS | Developer Studio - TDS
Cree un código fuente con las reglas necesarias para la empresa.
Compile el referido código fuente.
A continuación se muestra un ejemplo para la utilización:

#INCLUDE "TopConn.ch"

User Function LOCXPDV()
Local cRutina := ParamIXB[1]//Parámetro que informa la rutina que esta en uso.
Local nEspecie := ParamIXB[2]//Informa el tipo de documento

If cRutina == 'MATA465N' .AND. nEspecie == 4 .AND. Type("lFiscal")#"U"
cParam := '0001'//Punto de venta fijo
Alert("Su punto de venta es el "+cParam+".")
Else
cParam := ''//Parámetro que siempre debe de ir vacío en caso de que no se cumpla la condición
EndIf

Return cParam

Flujo de prueba:

*Modulo de Facturación

1.  Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Crédito 

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    
3. Genere una Nota de crédito.

1. Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Débito

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se mostrará la ventana para ingresar el punto de venta.
3. Genere una nota de débito. 

*Modulo de Control de Tienda

1. En la rutina de Facturaciones en el menú de Facturación(Actualización|Facturación) contar por lo menos con un registro.
2. Ingresar a la rutina Rutina de Cambio en el menú de Control de Tiendas(Actualización|Atención), se ingresaran los productos, seleccionando el origen con documento de entrada e indicaremos la factura deseada
3. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    

Versión: 12.1.17