ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   

01. VISIÓN GENERAL

Se tiene la necesidad de un punto de entrada en la rutina LOCXNF, el cual remplace la ventana de selección del punto de venta (PDV), facultando el definir un PDV de manera fija cuando este en uso la controladora fiscal(uso de la variable lFiscal), cuando el proceso sea referente a una nota de crédito cliente(NCC).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se creó el punto de entrada LOCXPDV para que se pueda definir un punto de venta de forma fija,siempre que la controladora fiscal se encuentre en uso, el punto de entrada solo se activara cuando se quiera  registrar o generar una NCC.

Punto de Entrada

¡IMPORTANTE!

En la variable cParam será definido el punto de venta,es de suma importancia tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El valor asignado debe de corresponder a un punto de venta valido,  en caso contrario el sistema no permitirá continuar con el proceso.
2. En caso de no cumplir con los requisitos de validación la variable debe de quedar vacía, de esta forma se activara la venta de punto de venta para poder ser definido.

Configuraciones previas:

Acceda al TOTVS | Developer Studio - TDS
Cree un código fuente con las reglas necesarias para la empresa.
Compile el referido código fuente.
A continuación se muestra un ejemplo para la utilización:

#INCLUDE "TopConn.ch"

User Function LOCXPDV()
Local cRutina := ParamIXB[1]//Parámetro que informa la rutina que esta en uso.
Local nEspecie := ParamIXB[2]//Informa el tipo de documento

If cRutina == 'MATA465N' .AND. nEspecie == 4 .AND. Type("lFiscal")#"U"
cParam := '0001'//Punto de venta fijo
Alert("Su punto de venta es el "+cParam+".")
Else
cParam := ''//Parámetro que siempre debe de ir vacío en caso de que no se cumpla la condición
EndIf

Return cParam

Flujo de prueba:

*Modulo de Facturación

1.  Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Crédito 

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    
3. Genere una Nota de crédito.

1. Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Débito

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se mostrará la ventana para ingresar el punto de venta.
3. Genere una nota de débito. 

*Modulo de Control de Tienda

1. En la rutina de Facturaciones en el menú de Facturación(Actualización|Facturación) contar por lo menos con un registro.
2. Ingresar a la rutina Rutina de Cambio en el menú de Control de Tiendas(Actualización|Atención), se ingresaran los productos, seleccionando el origen con documento de entrada e indicaremos la factura deseada
3. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    

Versión: 12.1.17