Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Introdução

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.

  • OS para pedido de venda (mais utilizada):
  • Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota.
Fluxo do Processo

Ordem de separação por Pedido de Venda:


Configuração do processo

Atenção

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
    4. Edite o parâmetro MV_CBPE007
    5. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.





  2. Configurar Operador.

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para utilização do Meu coletor de dados.

  1. Cadastrar Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  2. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    Clique Confirmar

  4. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla


  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Clique Confirmar

  6. Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir

    d.Clique Salvar

  7. Cadastrar Pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
    5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
    6. clique Salvar

  8. Gerar Ordem de Separação.
    1. Acessar Modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
    3. Clique em Gerar.
    4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:

    5. Pressione F12 configurar conforme abaixo:


    7. Outras ações > Gerar
    8. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
    9. selecione o pedido de venda e clique em gerar.

    10. Próximos passos via Meu Coletor de dados
  9. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.
    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
  10. Gerar Documento de saída.

a.Acessar o modulo de Faturamento

b.Acessar o Menu > Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda

c.Clique sobre o Pedido de Venda clicar em outras ações e selecione a opção Prep. Doc. Saída.