Conferencia de entrada e saída de peças com coletor de dados

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria nos módulos DMS por meio da criação das rotinas Conf. Entrada (OFIA060) e Conf. Saida (OFIA070). Desta forma o usuário poderá efetuar a conferencia de peças na entrada, que está relacionada as NF Entrada ( Pre-Nota ) do período informado que estão sem conferencia,e saída, relacionado a lista de todos os Orçamentos que estão em fase de conferencia e dentro do prazo de validade, com o coletor de dados.

Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Configurações

• Arquivo appserver.ini (exemplo)
  

  [TELNET]

  Enable=1

  Environment=M12PRODUCAO

  Main=SIGAACD

  port=23

• Coletor conectado a rede WiFi
• Coletor com acesso ao servidor via TELNET
  Exemplo 
  - Endereço do Servidor
  - Tipo: TELNET VT100
  - Porta: 23
  
  

Procedimento para Utilização

1. Acessar Configurador (SIGACFG), opção Ambiente / Cadastros / Menus
   1. Adicionar as rotinas Conf. Entrada (OFIA060) e Conf. Saída (OFIA070) no menu Automação Coleta de Dados (SIGAACD)

2. Conf. Entrada (OFIA060) -  Ao acessar a opção do menu, será apresentada a tela para preenchimento do número de dias a retroagir em relação a DataBase do sistema, inicializando com o padrão de 7 dias.

   

3. Após preenchimento e confirmação de dias a retroagir, será aberta a tela contendo a lista de todas as NF de Entrada (Pré-Nota) sem conferencia de acordo com o número de dias informado para retroagir.
   

4. Após selecionar a nota fiscal, será apresentada a tela para que o usuário digitar ou beepar o Codigo de Barras do Item. Se o Item for encontrado na NF selecionada anteriormente, será somada a quantidade obedecendo os critérios da Regra de Negócio.
   

5. Caso o usuário tecle OK com o Código em branco, a rotina abrirá uma nova tela com todos os Itens da NF de Entrada selecionada anteriormente e caso tenha o caracter * na frente do Grupo/Código do Item, significa que este item já foi conferido.

   
   
   Atenção: A coluna de Grupo do Item deixará de ser apresentada quando o parâmetro MV_MIL0119 estiver com conteúdo 1
   
   

6. Ao selecionar um dos itens da lista, será aberta nova tela que possibilita o usuário preencher a quantidade desejada

   
   
   
   

   Importante: Nas telas referente as relações (listas) dos Itens tanto na Conferencia de Entrada, existe uma ultima linha que é “Finaliza Confer.?”. Esta opção é utilizada para finalizar a Conferencia dando continuidade ao processo.

   Atenção: Quando o sistema estiver configurado para trabalhar com Controle de Aprovação na Conferencia da NF de Entrada e esta estiver com Divergência, o usuário que for fazer a Aprovação/Reprovação dessa conferencia deverá acessar o sistema via desktop. O coletor é somente utilizado para usuários que fazem as Conferencias dos Itens.

   
   

7. Conf.Saida – OFIA070 – Ao acessar a opção do menu, será aberta tela contendo a lista de todos os Orçamentos que estão em fase de conferencia e que estão dentro do prazo de validade. Caso exista o caracter * na frente do Numero do Orçamento, significa que um ou mais itens do Orçamento já foi conferido. 
   
8. Após seleção do orçamento, abrirá a tela com as opções  “Todos os Itens”, “Selecionar Item” e “Finaliza Confer. ?”
   
   
   1. Todos os Itens - Serão conferidos todos os itens do orçamento. Na tela apresentará um item por vez, onde a ordenação dos mesmos será por Locação/Grupo/Cod.Item.
      1. Ao selecionar a opção, será apresentada a tela para que o usuário bipe o código de barras do Item apresentado. Para cada bipe do código de barras, será verificado se é o mesmo Item posicionado e será somada a quantidade obedecendo os critérios da Regra de Negócio. Após a soma, se a quantidade for a mesma da quantidade solicitada no orçamento ou se o usuário teclar apenas 0 (zero) no Cod.Barras do Item, a rotina irá finalizar a conferencia deste item e irá para o próximo item a ser conferido de acordo com a ordem. Desta forma serão conferidos todos os itens do orçamento. 
         
      2. Caso deixar em branco o código de barras, será aberta tela para preencher a quantidade total conferida do item posicionado.
         
      3. Após a conferencia de todos os itens do orçamento, a rotina perguntará se deseja finalizar a conferencia. Quando confirmada a finalização o orçamento estará pronto para seguir o processo de faturamento.
         

   2. Selecionar Item – Será conferido apenas um item do orçamento. Na tela apresentará a lista de todos os itens do orçamento para que um seja selecionado.

      1. Ao acionar esta opção será apresentada tela para pesquisa do Item que se deseja conferir. O código poderá ser preenchido digitando ou bipando o código do item.(Avance para o item iii caso preencha o código)
         

      2. Caso deixar em branco o código de barras, será aberta a tela contendo a lista de todos os itens do orçamento. Nesta lista de itens do orçamento, se existir o caracter * na frente do Item, significa que este já foi conferido.
         
         Atenção: A coluna de Grupo do Item deixará de ser apresentada quando o parâmetro MV_MIL0119 estiver com conteúdo 1

      3. Uma vez identificado o item, será aberta tela para contar este item, em cada bipe é somada a quantidade obedecendo os critérios da Regra de Negócio¹. Se a quantidade bater com a solicitada no Orçamento ou se o usuário teclar apenas 0 (zero), a rotina vai finalizar a conferencia deste item e volta para a tela de opções.
         

      4. Caso o Cod.de Barras esteja em branco, será aberta tela para preencher a quantidade total conferida do item selecionado.
         

   3. Finaliza Confer. ? – Ao acionar esta opção será finalizada a conferencia do orçamento dando continuidade ao processo
      

Regra de Negócio em relação a soma da QUANTIDADE:

• Pesquisa pelo Código de Barras no Cadastro de Produtos (obedecendo padrão EAN14 – Mundial) e se existir, utiliza sua quantidade.
• Se não existir, será verificado a tabela Códigos de Barra por Produto (SLK) e se existir, utiliza a quantidade informada na tabela.
• Se não existir, será verificado o conteúdo do campo Quantidade Embalagem (B1_QE) no cadastro do Produto e se existir, utiliza esta quantidade por embalagem.
• Caso não encontre nenhuma das situações acima, será utilizado 1 como quantidade default.

Exemplo:
Se a caixa estiver com 1 código de barras EAN14 e este estiver configurado para 100 unidades, vai bastar apenas um beep para computar as 100 unidades.
Agora se não possuir o código de barras EAN14, porém utilizar a quantidade por embalagem de 10, será necessário 10 beeps para somar as 100 unidades. Caso não haja configurado no sistema nenhum cadastro de quantidades, será necessário 100 beeps ou então o usuário poderá preencher manualmente 100 na quantidade.

Obs.: Quando se tratar de uma Nota Fiscal de Entrada referente a uma transferência de outra filial, a rotina despreza a regra e utiliza 1 como quantidade default.