I - Layout dos Registros de Entrada no Sistema

Cada Linha contém Tamanho Fixo de 240 caracteres.

ITDI - Início de Transmissão de Dados para Importação *

CAPI - Capa da PO/PI *

CAP2 - Capa da PO/PI (continuação) *

CAP3 - Capa da PO/PI (continuação)

AD25 - Ocorrência de doctos p/ instrução de embarque

AD02 - Ocorrência do processo de declaração

AD27 - Ocorrência da carga armazenada

AD26 - Ocorrência da embalagem de carga

AD22 - Ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro

AD42 - Ocorrência de dedução ao valor aduaneiro

IPnn - Informações complementares do Processo (NOTA19)

ITEA - Itens do processo da PO/PI *

ITEB - Itens do processo da PO/PI *

ITEC - Itens do processo da PO/PI

ITED - Itens do processo da PO/PI

AD40 - Ocorrência de Processo Vinculado

AD13 - Ocorrência do Destaque do NCM

DPnn - Descrição do Produto (NOTA18) *

ICnn - Informações complementares do item (NOTA19)

AG4A - Dados do Fabricante/Exportador (NOTA23)

AG4B - Dados do Fabricante/Exportador

RE5A - Dados do Representante / Agente de Câmbio (NOTA23)

RE5B - Dados do Representante / Agente de Câmbio

NVAE - Dados da NVAE

FTDI - Fim de Transmissão de Dados para Importação *

Obs.: (*) Informações mínimas necessárias

Observação

Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:

Quando estiver ativado (.T. - padrão) será enviado/recebido conforme o layout padrão.

Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante).

Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:

Quando estiver desativado (.F.) será enviado/recebido conforme grupo de campos (148 - Imp.Purchase/Hawb/Invoice/Prof).

Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo.

As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados, por exemplo:

Configuração dos campos Número P.O., HAWB ou Invoice para 20 caracteres.

ITED - Itens do processo da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSIÇÃO - Leiaute Padrão	TAM.	DEC.	POSIÇÃO - Dicionário de dados
01 *	Identificação do itens do processo “ITED”	A	04		001-004	04		001-004
02 *	No. do processo de importação	A	15		005-019	20		005-024
03 *	Peso liquido	N	19	06	020-038	19	06	025-043
04	Número do Pedido de Compras	A	15		039-053	20		044-063
05	Posição do item no Pedido	A	04		054-057	04		064-067
06	Número do Pedido de Licenciamento	A	10		058-067	10		068-077
07	Data da Fatura	D	6		068-073	6		078-083
08	Código ONU	A	4		074-077	4		084-087
09	Classe código ONU	A	3		078-080	3		088-090
10	Texto código ONU	A	100		081-180	100		091-190
11	Código do Delivery Note	A	50		181-230	50		191-240
12	Código Exportador (SAP)	A	10		231-240	10		241-250
13	Invoice	A	15		241-255	20		251-270
13	Tabela NVE	A	3		256-258	3		271-273

ITDI - Início de Transmissão do Processo de Importação

ITDI - Início de Transmissão do Processo de Importação

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Inicio de Identificação - “ITDI”	A	04		001 - 004
02 *	Data	A	06		005 - 010	DDMMAA
03 *	Hora	A	06		011 - 016	HHMMSS
04	C.G.C. (Emissor do Docto)	A	14		017 - 030
05 *	Nome do Usuário	A	20		031 - 050
06 *	Nome do recebedor do arquivo	A	40		051 - 090
07 *	Filler	A	150		091 - 240

Comentários:

01 *

Inicio de Identificação - “ITDI”

A

04

001 - 004

Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: ITDI

02 *

Data

A

06

005 - 010

DDMMAA

Data de envio do arquivo

03 *

Hora

A

06

011 - 016

HHMMSS

Hora de envio do arquivo

04

CNPJ (Emissor do Docto)

A

14

017 - 030

CNPJ do importador - informação digitada no cadastro de Importadores (YT_CGC)

05 *

Nome do Usuário

A

20

031 – 050

Usuário do sistema Protheus

06 *

Nome do recebedor do arquivo

A

40

051 – 090

Nome do despachante a receber o arquivo. Digitado em Cadastro de Despachantes (Y5_NOME)

07 *

Filler

A

150

091 – 240

Espaço em branco.

CAPI - Capa da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Identificação do Inicio do processo “CAPI”	A	04		001-004
02 *	No. do processo de Importação	A	15		005-019
03	Referencia do Cliente	A	20		020-039
04	Data do Processo	A	06		040-045	DDMMAA
05	Tipo de Declaração	A	02		046-047	Nota2
06	Indicador consignatário/Importador	L	01	(T/F)	048-048
07 *	Código do Importador	A	04		049-052	Nota1
08	Código do Consignatário	A	04		053-056	Nota1
09	Indicador FUNDAP	L	01	(T/F)	057-057
10	Indicador de Cambio p/ Todos os Itens	L	01	(T/F)	058-058
11	Código do Exportador	A	04		059-062	Nota1
12	Código do Fabricante	A	04		063-066	Nota1
13	Código do Pais de Origem	A	03		067-069	Nota2
14	URF de despacho	A	07		070-076	Nota2
15	Código pais de aquisição	A	03		077-079	Nota2
16	Indicador de Processo (Jurídico/Adm)	L	01	(T/F)	080-080
17	Vinculação Importador/Exportação	A	01		081-081	Nota9
18	Método de valoração aduaneira	A	02		082-083	Nota2
19	Indicador condição da mercadoria	L	01	(T/F)	084-084
20	Fabricante / Exportador / Produtor	A	01		085-085	Nota4
21	Modalidade de despacho	A	01		086-086	Nota5
22	Condição da mercadoria	A	01		087-087	Nota12
23	Aplicação da mercadoria	A	01		088-088	Nota13
24	Via de Transporte	A	02		089-090	Nota2
25	Indicador de Multimodal	L	01	(T/F)	091-091
26	Código do transportador Internacional	A	04		092-095	Nota1
27	Placa do veiculo	A	15		096-110
28	Nome do veiculo de transporte	A	30		111-140
29	Código da bandeira do veiculo	A	03		141-143	Nota2
30	Tipo de manifesto	A	01		144-144	Nota7
31	Numero do manifesto	A	15		145-159
32	Tipo de documento de carga	A	02		160-161	Nota8
33	No. Do documento de carga - Master	A	11		162-172
34	No. do documento de carga - House	A	11		173-183
35	Data de emissão do docto de carga	A	06		184-189	DDMMAA
36	Código do local de embarque	A	10		190-199	Nota1
37	Utilização da carga	A	01		200-200	Nota6
38	Data da chegada da carga	A	06		201-206	DDMMAA
39	Peso liquido	N	15	04	207-221	Nota3
40	Peso bruto	N	15	04	222-236	Nota3
41	Pais de Procedência	A	03		237-239	Nota2
42	House	A	18		240-258
43	Master	A	18		259-277
44	Filler	A	01		278-278

Comentários:

01 *

Identificação do Inicio do processo “CAPI”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: CAPI

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03

Referencia do Cliente

A

20

020-039

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI, e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

04

Data do Processo

A

06

040-045

DDMMAA

Preenchido com a data do Embarque para a fase DI (W6_DT_EMB) e com a data do pedido para a fase PO (W2_PO_DT)

05

Tipo de Declaração

A

02

046-047

Nota2

Preenchido apenas na fase DI com o tipo de declaração (W6_TIPODES)

06

Indicador consignatário/Importador

L

01

(T/F)

048-048

Preenchido com T caso o campo de consignatário no pedido esteja vazio (W2_CONSIG) caso contrário é preenchido com F

07 *

Código do Importador

A

04

049-052

Nota1

Preenchido com o código do importador descrito na Tabela De/Para (YU_GIP_1) para o importador corrente, se não existir a correspondência será utilizado o código digitado no cadastro de importadores (YT_COD_IMP)

08

Código do Consignatário

A

04

053-056

Nota1

Preenchido com o código do consignatário descrito na Tabela De/Para (YU_GIP_1) para o consignatário se este estiver descrito no pedido (W2_CONSIG), caso não esteja na tabela será enviado o código digitado no pedido

09

Indicador FUNDAP

L

01

(T/F)

057-057

Preenchido com F fixo.

10

Indicador de Cambio p/ Todos os Itens

L

01

(T/F)

058-058

Preenchido com F fixo.

11

Código do Exportador

A

04

059-062

Nota1

Vazio – esta informação é pertinente aos itens

12

Código do Fabricante

A

04

063-066

Nota1

Vazio – esta informação é pertinente aos itens

13

Código do País de Origem

A

03

067-069

Nota2

Vazio – esta informação é pertinente aos itens

14

URF de despacho

A

07

070-076

Nota2

Preenchido somente na fase DI com a URF de despacho descrita na capa do desembaraço (W6_URF_DES)

15

Código pais de aquisição

A

03

077-079

Nota2

Vazio – esta informação é pertinente aos itens

16

Indicador de Processo (Jurídico/Adm)

L

01

(T/F)

080-080

Vazio

17

Vinculação Importador/Exportação

A

01

081-081

Nota9

Vazio – esta informação é pertinente aos itens

18

Método de valoração aduaneira

A

02

082-083

Nota2

Vazio

19

Indicador condição da mercadoria

L

01

(T/F)

084-084

Vazio

20

Fabricante / Exportador / Produtor

A

01

085-085

Nota4

Vazio – esta informação é pertinente aos itens

21

Modalidade de despacho

A

01

086-086

Nota5

Somente preenchido na fase DI com a informação de modalidade (W6_MODAL)

22

Condição da mercadoria

A

01

087-087

Nota12

Fixo 1

23

Aplicação da mercadoria

A

01

088-088

Nota13

Fixo 1

24

Via de Transporte

A

02

089-090

Nota2

Código da via de transporte para a DI, definida no cadastro de vias de transporte, onde para a fase DI é utilizada a via de transporte definida no desembaraço, para a fase PO a via descrita no pedido.

Para os códigos que se iniciarem com letra no cadastro do SIGAEIC, será gerado uma sequência numérica onde a letra "A" será gerado como 10, a letra "B" será gerado como 11 e assim por diante.

25

Indicador de Multimodal

L

01

(T/F)

091-091

Se a via escolhida for marítima e aérea o campo é preenchido com T, senão, com F

26

Código do transportador Internacional

A

04

092-095

Nota1

Valores da tabela De/Para (YU_GIP_1) para o agente descrito se este existir, caso contrário o código Easy do agente.

Para a fase DI: utiliza-se o agente de carga digitado no desembaraço (W6_AGENTE)

Para a fase PO: se for definido o código do agente internacional (W2_FORWARD) este é utilizado, caso contrário o código do agente no pedido (W2_AGENTE) é utilizado.

27

Placa do veiculo

A

15

096-110

Vazio

28

Nome do veiculo de transporte

A

30

111-140

Somente para a fase DI utiliza-se o nome do veículo definido no desembaraço (W6_IDENTVE)

29

Código da bandeira do veiculo

A

03

141-143

Nota2

Somente para a fase DI caso esteja preenchido (W6_PAISVEI)

30

Tipo de manifesto

A

01

144-144

Nota7

Somente para a fase DI é preenchido com o tipo do manifesto de carga (W6_TIPODOC)

31

Numero do manifesto

A

15

145-159

Somente para a fase DI – número do manifesto (W6_IDEMANI)

32

Tipo de documento de carga

A

02

160-161

Nota8

Somente para a fase DI - Tipo do documento de carga (W6_TIPCON)

33

No. Do documento de carga - Master

A

11

162-172

Somente para a fase DI: número do Master (W6_MAWB)

34

No. do documento de carga - House

A

11

173-183

Somente para a fase DI – número do House (W6_HOUSE)

35

Data de emissão do docto de carga

A

06

184-189

DDMMAA

Somente para a fase DI – data do conhecimento de transporte (W6_HAWB)

36

Código do local de embarque

A

10

190-199

Nota1

Para a fase DI, se estiver preenchido o campo de origem no desembaraço (W6_ORIGEM) é utilizada esta informação, se estiver vazio, ou a fase for PO, utiliza-se a sigla da Origem preenchida no pedido (W2_ORIGEM)

37

Utilização da carga

A

01

200-200

Nota6

Somente para a fase DI, quando estiver preenchido o campo de utilização de carga (W6_UTILCON)

38

Data da chegada da carga

A

06

201-206

DDMMAA

Apenas para a fase DI, é utilizada a data de atracação (W6_CHEG)

39

Peso liquido

N

15

04

207-221

Nota3

Não é preenchido

40

Peso bruto

N

15

04

222-236

Nota3

Para a fase DI é utilizado o campo do desembaraço para peso bruto (W6_PESO_BR), se este não estiver preenchido o valor será zero. Para a fase PO utiliza-se o peso bruto definido no pedido (W2_PESO_B)

41

Pais de Procedência

A

03

237-239

Nota2

Para a fase DI é utilizado o código do país de procedência preenchido na capa do desembaraço (W6_PAISPRO). Para a fase PO é utilizado o país descrito no cadastro de Vias de Transporte (YR_PAIS_OR) de acordo com a via (W2_TIPO_EMB), origem (W2_ORIGEM) e destino (W2_DESTINO) escolhido no pedido

42

Filler

A

01

240-240

Espaço em branco

CAP2 - Capa da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Identificação da continuação do processo “CAP2”	A	04		001-004
02 *	No. do processo de Importação	A	15		005-019
03	Código do agente de carga	A	04		020-023	Nota1
04	URF de entrada no pais	A	07		024-030	Nota2
05	Recinto alfandegado	A	07		031-037	Nota2
06 *	Numero de Itens	A	03		038-040	001
07	ICMS	N	07	04	041-047	Nota3
08	Redução do ICMS	N	07	04	048-054	Nota3
09 *	Moeda negociada	A	03		055-057	Nota2
10 *	Valor mercadoria negociada	N	15	02	058-072	Nota3
11	Moeda frete	A	03		073-075	Nota2
12	Valor frete PREPAID	N	15	02	076-090	Nota3
13	Valor frete COLLECT	N	15	02	091-105	Nota3
14	Valor frete em território nacional	N	15	02	106-120	Nota3
15	Moeda seguro	A	03		121-123	Nota2
16	Tipo de seguro	A	01		124-124	Nota10
17	Percentual do seguro	N	07	04	125-131	Nota3
18	Valor do seguro	N	15	02	132-146	Nota3
19	Moeda da carga	A	03		147-149	Nota2
20	Valor da carga	N	15	02	150-164	Nota3
21	Código do Incoterm	A	03		165-167	Nota2
22	Código local do incoterm	A	10		168-177	Nota2
23	Tipo de cobertura cambio	A	01		178-178
24	Código agente de cambio	A	04		179-182	Nota1
25	Percentual da comissão do agente	N	06	03	183-188	Nota3
26	Modalidade de Pagto	A	02		189-190	Nota2
27	Indicador de taxa de juros	L	01	(T/F)	191-191
28	Código da taxa de juros	A	04		192-195	Nota2
29	Taxa de Juros	N	15	06	196-210	Nota3
30	No. de parcelas	A	03		211-213	Nota3
31	Periodicidade	N	03		214-216	Nota3
32	Valor total	N	15	02	217-231	Nota3
34	Intituição financiadora	A	02		232-233	Nota2
35	Sigla Moeda Negociada	A	4		234-237
36	Filler	A	3		238-240

Comentários:

01 *

Identificação da continuação do processo “CAP2”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: CAP2

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03

Código do agente de carga

A

04

020-023

Nota1

Valores da tabela De/Para (YU_GIP_1) para o agente descrito se este existir, caso contrário o código Easy do agente.

Para a fase DI: utiliza-se o agente de carga digitado no desembaraço (W6_AGENTE)

Para a fase PO: o código do agente no pedido (W2_AGENTE) é utilizado.

04

URF de entrada no pais

A

07

024-030

Nota2

Somente fase DI: código Siscomex da URF de entrada preenchido no desembaraço (W6_URF_ENT)

05

Recinto alfandegado

A

07

031-037

Nota2

Somente fase DI: código Siscomex do recinto alfandegário preenchido no desembaraço (W6_REC_ALF)

06 *

Numero de Itens

A

03

038-040

001

Quantidade de itens descritos no arquivo

07

ICMS

N

07

04

041-047

Nota3

Vazio (Zeros)

08

Redução do ICMS

N

07

04

048-054

Nota3

Vazio (Zeros)

09 *

Moeda negociada

A

03

055-057

Nota2

Vazio – esta informação é pertinente aos itens.

10 *

Valor mercadoria negociada

N

15

02

058-072

Nota3

Vazio – esta informação é pertinente aos itens.

11

Moeda frete

A

03

073-075

Nota2

Código Siscomex para a moeda do frete digitado no cadastro de moedas (YF_COD_GI), de acordo com a moeda de frete informada no desembaraço para a fase DI (W6_FREMOED) ou a moeda informada no pedido para a fase PO (W2_MOEDA)

12

Valor frete PREPAID

N

15

02

076-090

Nota3

Frete internacional- apenas na fase DI o valor do frete prepaid definido na capa do desembaraço (W6_VLFREPP)

13

Valor frete COLLECT

N

15

02

091-105

Nota3

Frete internacional-apenas na fase DI o valor do frete collected definido na capa do desembaraço (W6_VLFRECC)

14

Valor frete em território nacional

N

15

02

106-120

Nota3

Frete internacional – apenas na fase DI o valor do frete em território nacional definido na capa do desembaraço (W6_VLFRETN)

15

Moeda seguro

A

03

121-123

Nota2

Código Siscomex para a moeda do seguro (W6_SEGMOED) digitado no cadastro de moedas (YF_COD_GI) – apenas na fase DI

16

Tipo de seguro

A

01

124-124

Nota10

Tipo de seguro – somente valor e fase DI – fixo V, para fase PO esta informação é enviada em branco

17

Percentual do seguro

N

07

04

125-131

Nota3

Sempre enviado zero

18

Valor do seguro

N

15

02

132-146

Nota3

Somente fase DI – valor do seguro na moeda negociada (W6_VLUSSEG)

19

Moeda da carga

A

03

147-149

Nota2

Vazio- esta informação é pertinente ao item.

20

Valor da carga

N

15

02

150-164

Nota3

Vazio- esta informação é pertinente ao item.

21

Código do Incoterm

A

03

165-167

Nota2

Vazio- esta informação é pertinente ao item.

22

Código local do incoterm

A

10

168-177

Nota2

Vazio- esta informação é pertinente ao item.

23

Tipo de cobertura cambio

A

01

178-178

Vazio- esta informação é pertinente ao item.

24

Código agente de cambio

A

04

179-182

Nota1

Vazio

25

Percentual da comissão do agente

N

06

03

183-188

Nota3

Customização utilizando a variável lDI_Cambio: Caso o processo já tenha sido incluído no Controle de Câmbio para ( Fase DI ) a comissão do agente descrita. (WB_COMAG)

26

Modalidade de Pagto

A

02

189-190

Nota2

Vazio

27

Indicador de taxa de juros

L

01

(T/F)

191-191

Fixo F

28

Código da taxa de juros

A

04

192-195

Nota2

Vazio

29

Taxa de Juros

N

15

06

196-210

Nota3

Vazio

30

No. de parcelas

A

03

211-213

Nota3

Vazio

31

Periodicidade

N

03

214-216

Nota3

Vazio

32

Valor total

N

15

02

217-231

Nota3

Vazio

34

Intituição financiadora

A

02

232-233

Nota2

Vazio

35

Sigla Moeda Negociada

A

4

234-237

Vazio- esta informação é pertinente ao item.

36

Filler

A

3

238-240

Espaço em branco

CAP3 - Capa da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da continuação do processo “CAP3”	A	04		001-004
02	No. do processo de Importação	A	15		005-019
03	Valor (cambio)	N	20	02	020-039	Nota3
04	No. do ROF/BACEN	A	08		040-047
05	Motivo de cambio sem cobertura	A	02		048-049	Nota2
06	Pagamento antecipado	N	15	02	050-064	Nota3
07	Pagamento à vista	N	15	02	065-079	Nota3
08	Periodicidade (mensal / diária)	A	01		080-080
09	Identificação do CRT	A	11		081-091
10	Código de barra	A	11		092-102
11	Setor - local de armazenagem	A	03		103-105	Nota2
12	Filler	A	135		106-240

Comentários:

01

Identificação da continuação do processo “CAP3”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: CAP3

02

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03

Valor (cambio)

N

20

02

020-039

Nota3

Customização utilizando a variável lDI_Cambio: Na fase DI ,caso o processo esteja cadastrado no Controle de Câmbio e tenha apenas uma moeda – o valor total do processo – valor da mercadoria na moeda negociada (W6_VLMLEMN) + frete interno no país de origem :inland (W6_INLAND ) + despesas de empacotamento : packing (W6_PACKING) + frete internacional se este for prepaid (W6_FRETEIN) – desconto (W6_DESCONTO)

04

No. do ROF/BACEN

A

08

040-047

Customização utilizando a variável lDI_Cambio: Caso o processo esteja cadastrado no Controle de Câmbio , o núrnero do ROF da primeira parcela não adiantada. (WB_NR_ROF) – Fase DI

05

Motivo de cambio sem cobertura

A

02

048-049

Nota2

Vazio

06

Pagamento antecipado

N

15

02

050-064

Nota3

Vazio

07

Pagamento à vista

N

15

02

065-079

Nota3

Vazio

08

Periodicidade (mensal / diária)

A

01

080-080

Vazio

09

Identificação do CRT

A

11

081-091

Vazio

10

Código de barra

A

11

092-102

Vazio

11

Setor - local de armazenagem

A

03

103-105

Nota2

Vazio

12

Filler

A

135

106-240

Espaço em branco

AD25 - Ocorrência de doctos p/ instrução de despachos

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da ocorrencia p/ instrução de despachos “AD25”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código do documento de despacho	A	02		020-021	Nota2
04	Numero do documento	A	25		022-046
05	Filler	A	194		047-240

Comentários:

"Não Eviado"

AD02 - Ocorrência do processo de declaração

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da ocorrência do processo de declaração “AD02”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código do processo de declaração	A	01		020-020	Nota11
04	Numero do documento	A	20		021-040
05	Filler	A	200		041-240

Comentários:

"Não Eviado"

AD27 - Ocorrência da carga armazenada

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da ocorrencia da carga armazenada “AD27”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Armazem (texto livre)	A	20		020-039
04	Filler	A	201		040-240

Comentários:

"Não Eviado"

AD26 - Ocorrência da embalagem de carga

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da ocorrencia da embalagem de carga “AD26”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código da embalagem de carga	A	02		020-021	Nota2
04	Quantidade	N	05		022-026
05	Filler	A	214		027-240

Comentários:

"Não Eviado"

AD22 - Ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro “AD22”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código do acréscimo	A	02		020-021	Nota2
04	Código da moeda	A	03		022-024	Nota2
05	Valor do acréscimo na moeda	N	15	02	025-039	Nota3
06	Filler	A	201		040-240

Comentários:

"Não Eviado"

AD42 - Ocorrência de dedução ao valor aduaneiro

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação da ocorrência de dedução ao valor aduaneiro “AD42”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código da dedução	A	02		020-021	Nota2
04	Código da moeda	A	03		022-024	Nota2
05	Valor da dedução na moeda	N	15	02	025-039	Nota3
06	Filler	A	201		040-240

Comentários:

"Não Eviado"

IPnn - Informações complementares do Processo (NOTA19)

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação do itens do processo “IPnn”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Descrição	A	221		020-240

Comentários:

"Não Eviado"

ITEA- Itens do processo da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Identificação do itens do processo “ITEA”	A	04		001-004
02 *	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código do produto	A	20		020-039	Nota1
04 *	Quantidade	N	15	05	040-054	Nota3
05 *	Código da Unidade	A	02		055-056	Nota2
06	Peso liquido	N	12	06	057-068	Nota3
07 *	Valor Unitário	N	12	06	069-080	Nota3
08 *	Tipo de Calculo do valor do item	A	01		081-081	Nota14
09	% Desconto	N	05	02	082-086	Nota3
10	Valor do desconto	N	10	02	087-096	Nota3
11	Flag “Necessidade de LI”	A	02		097-098
12 *	Filler	A	01		099-099	Nota4
13 *	Código do Exportador	A	04		100-103	Nota1
14 *	Código do Fabricante	A	04		104-107	Nota1
15 *	Código do Pais de Origem	A	03		108-110	Nota2
16 *	Código pais de aquisição	A	03		111-113	Nota2
17 *	NCM/SH	A	10		114-123	Nota1
18	Ex (NCM/SH)	A	03		124-126
19	Tipo	A	09		127-135	Nota2
20	Orgão emissor	A	09		136-144	Nota2
21	Ano	A	04		145-148
22	Numero	A	06		149-154
23	Numero do Pedido Jonson / DDImport	A	10		155-164	Nota1
24	Ex (NBM/SH)	A	03		165-167
25	Tipo	A	09		168-176	Nota2
26	Orgão emissor	A	09		177-185	Nota2
27	Ano	A	04		186-189
28	Numero	A	06		190-195
29	NALADI/SH	A	10		196-205	Nota1
30	Ex (NALADI/SH)	A	03		206-208
31	Tipo	A	09		209-217	Nota2
32	Orgão emissor	A	09		218-226	Nota2
33	Ano	A	04		227-230
34	Numero	A	06		231-236
35 *	Seqüência do Item no Processo	A	04		237-240	0001

Comentários:

01 *

Identificação dos itens do processo “ITEA”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITEA

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03

Código do produto

A

20

020-039

Nota1

Somente enviado o código do produto (código no importador) se o parâmetro MV_ITEDESP estiver ativo. (fase PO W5_COD_I, fase DI: W7_COD_I)

04 *

Quantidade

N

15

05

040-054

Nota3

Quantidade do produto: se fase PO e item anuente, quantidade na LI, não anuente, quantidade no pedido (em ambos os casos W3_QTDE quando W3_SEQ = 0), se fase DI , quantidade no desembaraço (W7_QTDE), se o item já tiver invoice, quantidade na invoice (W8_QTDE)

05 *

Código da Unidade

A

02

055-056

Nota2

O código da unidade enviado é o código do Siscomex que está definido no cadastro de unidades (AH_COD_SIS). A unidade base para este código é a unidade descrita no cadastro de ligação produto x fabricante x fornecedor (A5_UNID), caso esteja em branco, será a unidade descrita no cadastro de produtos (B1_UM). Para os sistemas integrados com os módulos Siga, que utilizarem segunda unidade de medida (MV_UNIDCOM) será utilizado o código descrito na SC (C1_SEGUM) para busca no cadastro

06

Peso liquido

N

12

06

057-068

Nota3

O peso unitário utilizado segue o seguinte critério: se o peso existir no desembaraço (fase DI) este será o utillizado (W7_PESO), caso não exista, para itens anuentes será o definido na LI (W5_PESO), para itens não anuentes o peso indicado no cadastro de itens (B1_PESO). O peso enviado não é o peso unitário e sim este multiplicado pela quantidade

07 *

Valor Unitário

N

12

06

069-080

Nota3

Na fase DI, caso o item esteja associado a uma invoice, este valor será o valor do INCOTERM – (W8_PRECO + W8_INLAND + W8_OUTDES + W8_PACKIN + W8_FRETEIN - W8_DESCONT), caso não tenha invoice, ainda no desembaraço será utilizado o preço do item (W7_PRECO), para a fase PO, o preço é o do pedido (W3_PRECO) com as despesas do pedido rateadas pelo valor fob (W2_INLAND + W2_OUT_DES + W2_PACKIN + W2_FRETEIN - W2_DESCONT)

08 *

Tipo de Calculo do valor do item

A

01

081-081

Nota14

Fixo 1

09

% Desconto

N

05

02

082-086

Nota3

Vazio (zeros)

10

Valor do desconto

N

10

02

087-096

Nota3

Vazio (zeros)

11

Flag “Necessidade de LI”

A

02

097-098

Vazio

12 *

Filler

A

01

099-099

Nota4

Vinculação: 1 – Fabricante é o mesmo que o fornecedor. 2 Fabricante não é o fornecedor.

13 *

Código do Exportador

A

04

100-103

Nota1

Código do fornecedor no despachante vindo da tabela De/Para (YU_GIP_1), fase PO: fornecedor do item do pedido (W3_FORN), fase DI: fornecedor do item do desembaraço (W7_FORN) ou da invoice (W8_FORN)

14 *

Código do Fabricante

A

04

104-107

Nota1

Código do fabricante despachante vindo da tabela De/Para (YU_GIP_1), fase PO: fabricante do item do pedido (W3_FABR, fase DI: fabricante do item do desembaraço (W7_FABR) ou do item da invoice (W8_FABR)

15 *

Código do Pais de Origem

A

03

108-110

Nota2

Código Siscomex do país do fabricante (fabricante acima descrito) – informado no cadastro de fornecedores / fabricante (A2_PAIS)

16 *

Código pais de aquisição

A

03

111-113

Nota2

Código Siscomex do país do fornecedor (fornecedor descrito acima) – informado no cadastro de fornecedores / fabricante (A2_PAIS)

17 *

NCM/SH

A

10

114-123

Nota1

Para a fase DI, NCM é descrita no desembaraço (W7_TEC) , para a fase PO a NCM é a informada na LI (W5_NCM) ou pedido (W3_TEC)

18

Ex (NCM/SH)

A

03

124-126

Vazio

19

Tipo

A

09

127-135

Nota2

Vazio

20

Orgão emissor

A

09

136-144

Nota2

Vazio

21

Ano

A

04

145-148

Vazio

22

Numero

A

06

149-154

Vazio

23

Numero do Pedido Jonson / DDImport

A

10

155-164

Nota1

Vazio

24

Ex (NBM/SH)

A

03

165-167

Vazio

25

Tipo

A

09

168-176

Nota2

Vazio

26

Orgão emissor

A

09

177-185

Nota2

Vazio

27

Ano

A

04

186-189

Vazio

28

Numero

A

06

190-195

Vazio

29

NALADI/SH

A

10

196-205

Nota1

NALADI SH – vindo do cadastro de NCM (YD_NAL_SH)

30

Ex (NALADI/SH)

A

03

206-208

Vazio

31

Tipo

A

09

209-217

Nota2

Vazio

32

Órgão emissor

A

09

218-226

Nota2

Vazio

33

Ano

A

04

227-230

Vazio

34

Numero

A

06

231-236

Vazio

35 *

Seqüência do Item no Processo

A

04

237-240

0001

Seqüência do item no arquivo para o processo em questão ( PO ou DI)

ITEB - Itens do processo da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Identificação do itens do processo “ITEB”	A	04		001-004
02 *	No. Do processo de importação	A	15		005-019
03	NALADI/NCCA	A	10		020-029
04	Ex (NALADI/NCCA)	A	03		030-032
05	Tipo	A	09		033-041	Nota2
06	Órgão emissor	A	09		042-050	Nota2
07	Ano	A	04		051-054
08	Numero	A	06		055-060
10	Método de valoração aduaneira	A	02		061-062	Nota2
11	Dispositivo legal de exoneração ICMS	A	04		063-066	Nota1
12	Indicador condição da mercadoria	L	01	(T/F)	067-067
13	Condição da mercadoria	A	01		068-068	Nota12
14	Aplicação da mercadoria	A	01		069-069	Nota13
15	% ICMS	N	06	02	070-075	Nota3
16	% Redução do ICMS	N	06	02	076-081	Nota3
17 *	Moeda negociada	A	03		082-084	Nota2
21	INCOTERM	A	03		085-087	Nota2
22	Local do INCOTERM	A	10		088-097	Nota1
23	Regime de tributação - II	A	01		098-098	Nota2
24	Fundamento legal - II	A	02		099-100	Nota2
25	Acordo tarifário - II	A	01		101-101	Nota15
26	Acordo ALADI	A	03		102-104	Nota2
27	Tipo - Ato legal - II	A	09		105-113	Nota2
28	Órgão emissor - Ato legal - II	A	09		114-122	Nota2
29	Ano - Ato legal - II	A	04		123-126
30	Numero – Ato legal - II	A	06		127-132
31	Alíquotas ad valorem - II	N	07	03	133-139	Nota3
32	Alíquotas acordo - II	N	07	03	140-146	Nota3
33	Alíquotas reduzida - II	N	07	03	147-153	Nota3
34	Alíquotas percentual de redução - II	N	07	03	154-160	Nota3
35	Código Internacional Ou Seqüência do Item do Pedido no DDImport	A	12		161-172
36	Código Unidade da medida - II	A	02		173-174	Nota2
37	Quantidade - II	N	03		175-177	Nota3
38	Regime de tributação - IPI	A	01		178-178	Nota2
39	Tipo - Ato legal – IPI	A	09		179-187	Nota2
40	Órgão emissor - Ato legal - IPI	A	09		188-196	Nota2
41	Ano - Ato legal - IPI	A	04		197-200
42	Numero – Ato legal - IPI	A	06		201-206
43	Nota complementar do TIPI - IPI	A	02		207-208
44	Alíquotas – IPI	N	07	03	209-215	Nota3
45	Alíquotas reduzida - IPI	N	07	03	216-222	Nota3
46	Percentual de redução - IPI	N	07	03	223-229	Nota3
47	Licença de Importação	A	10		230-239
48	Tipo de Regime Aduaneiro (DDBroker)	A	01		240-240

Comentários:

01 *

Identificação do itens do processo “ITEB”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITEB

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (penas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03

NALADI/NCCA

A

10

020-029

NALADI NCCA– vindo do cadastro de NCM (YD_NALADI)

04

Ex (NALADI/NCCA)

A

03

030-032

Vazio

05

Tipo

A

09

033-041

Nota2

Vazio

06

Órgão emissor

A

09

042-050

Nota2

Vazio

07

Ano

A

04

051-054

Vazio

08

Numero

A

06

055-060

Vazio

10

Método de valoração aduaneira

A

02

061-062

Nota2

Vazio

11

Dispositivo legal de exoneração ICMS

A

04

063-066

Nota1

Vazio

12

Indicador condição da mercadoria

L

01

(T/F)

067-067

Vazio

13

Condição da mercadoria

A

01

068-068

Nota12

Vazio

14

Aplicação da mercadoria

A

01

069-069

Nota13

Classificação da mercadoria – informada na SI e conforme nota 2 (W1_CLASS)

15

% ICMS

N

06

02

070-075

Nota3

Vazio (zeros)

16

% Redução do ICMS

N

06

02

076-081

Nota3

Vazio (zeros)

17 *

Moeda negociada

A

03

082-084

Nota2

Código Siscomex presente no cadastro de moedas (YF_COD_GI) de acordo com a moeda na fase PO (W2_MOEDA). Se o item estiver associado a uma invoice, na fase DI é utilizada a moeda da invoice (W9_MOE_FOB)

21

INCOTERM

A

03

085-087

Nota2

Sigla do Incoterm cadastrado no pedido na fase PO ou DI quando não há invoices (W2_INCOTER). Se o item estiver associado a uma invoice, na fase DI é utilizada o incoterm da invoice (W9_INCOTER)

22

Local do INCOTERM

A

10

088-097

Nota1

Vazio

23

Regime de tributação - II

A

01

098-098

Nota2

Vazio

24

Fundamento legal - II

A

02

099-100

Nota2

Vazio

25

Acordo tarifário - II

A

01

101-101

Nota15

Vazio

26

Acordo ALADI

A

03

102-104

Nota2

ALADI – vindo do cadastro de NCM (YD_ALADI)

27

Tipo - Ato legal - II

A

09

105-113

Nota2

Vazio

28

Órgão emissor - Ato legal - II

A

09

114-122

Nota2

Vazio

29

Ano - Ato legal - II

A

04

123-126

Vazio

30

Numero – Ato legal - II

A

06

127-132

Vazio

31

Alíquotas ad valorem - II

N

07

03

133-139

Nota3

Alíquota de imposto de importação – vindo do cadastro de NCM (YD_PER_II)

32

Alíquotas acordo - II

N

07

03

140-146

Nota3

Vazio

33

Alíquotas reduzida - II

N

07

03

147-153

Nota3

Vazio

34

Alíquotas percentual de redução - II

N

07

03

154-160

Nota3

Vazio

35

Código Internacional Ou Seqüência do Item do Pedido no DDImport

A

12

161-172

Vazio (zeros)

36

Código Unidade da medida - II

A

02

173-174

Nota2

Código Siscomex (AH_COD_SIS) da unidade de medida estatística presente no cadastro de NCM (YD_UNID)

37

Quantidade - II

N

03

175-177

Nota3

Vazio (zeros)

38

Regime de tributação - IPI

A

01

178-178

Nota2

Vazio

39

Tipo - Ato legal – IPI

A

09

179-187

Nota2

Vazio

40

Órgão emissor - Ato legal - IPI

A

09

188-196

Nota2

Vazio

41

Ano - Ato legal - IPI

A

04

197-200

Vazio

42

Numero – Ato legal - IPI

A

06

201-206

Vazio

43

Nota complementar do TIPI - IPI

A

02

207-208

Vazio

44

Alíquotas – IPI

N

07

03

209-215

Nota3

Alíquota de imposto sobre produtos industrializados – vindo do cadastro de NCM (YD_PER_IPI)

45

Alíquotas reduzida - IPI

N

07

03

216-222

Nota3

Vazio

46

Percentual de redução - IPI

N

07

03

223-229

Nota3

Vazio

47

Licença de Importação

A

10

230-239

Número da Licença de Importação se houver (WP_REGIST).

48

Tipo de Regime Aduaneiro (DDBroker)

A

01

240-240

Vazio

ITEC - Itens do processo da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação do itens do processo “ITEC”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Valor especifico - IPI	N	12	02	020-031	Nota3
04	Código Unidade da medida - IPI	A	02		032-033	Nota2
05	Quantidade - IPI	N	03		034-036	Nota3
06	Ex - Ato legal - Antidumping	A	03		037-039
07	Tipo - Ato legal - Antidumping	A	10		040-049	Nota2
08	Orgão emissor - Ato legal – Antidumping	A	10		050-059	Nota2
09	Ano - Ato legal - Antidumping	A	04		060-063
10	Numero - Ato legal - Antidumping	A	06		064-069
11	Aliquota - Antidumping	N	07	03	070-076	Nota3
12	Base de Cálculo - Antidumping	N	15	03	077-091	Nota3
13	Valor especifico - Antidumping	N	15	03	092-106	Nota3
14	Cod Unidade da medida - Antidumping	A	02		107-108	Nota2
15	Quantidade - Antidumping	N	03		109-111	Nota3
16	Tipo de Cambio	A	01		112-112	Nota20
17	Código do agente do cambio	A	04		113-116	Nota1
18	Filler		06		117-122	Nota3
19	Modalidade de Pagto	A	02		123-124	Nota2
20	Indicador de taxa de juros	L	01	(T/F)	125-125
21	Código da taxa de juros	A	04		126-129	Nota2
22	Taxa de Juros	N	10	06	130-139	Nota3
23	No. de parcelas	N	03		140-142	Nota3
24	Periodicidade	N	03		143-145	Nota3
25	Valor total	N	13	02	146-158	Nota3
26	Intituição financiadora	A	02		159-160	Nota2
27	Valor – cobertura acima de 360 dias	N	12	02	161-172	Nota3
28	No. do ROF/BACEN	A	08		173-180
29	Motivo sem cobertura	A	02		181-182	Nota2
30	Pagamento antecipado	N	12	02	183-194	Nota3
31	Pagamento à vista	N	12	02	195-206	Nota3
32	Indicador de Periodicidade (mensal)	A	01		207-207
33	EX-II	A	03		208-210
34	EX-IPI	A	03		211-213
35	Tipo de recepiente	A	02		214-215
36	Identificação	A	09		216-224
37	Via de transporte	A	02		225-226	Nota2
38	Pais de procedência	A	03		227-229	Nota2
39	URF de Entrada no pais	A	07		230-236	Nota2
40	Indicador de multimodal	A	01	(T/F)	237-237
41	Filler	A	03		238-240

Comentários:

01 *

Identificação dos itens do processo “ITEC”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITEC

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03

Valor especifico - IPI

N

12

02

020-031

Nota3

Vazio (zeros)

04

Código Unidade da medida - IPI

A

02

032-033

Nota2

Vazio

05

Quantidade - IPI

N

03

034-036

Nota3

Vazio (zeros)

06

Ex - Ato legal - Antidumping

A

03

037-039

Vazio

07

Tipo - Ato legal - Antidumping

A

10

040-049

Nota2

Vazio

08

Órgão emissor - Ato legal – Antidumping

A

10

050-059

Nota2

Vazio

09

Ano - Ato legal - Antidumping

A

04

060-063

Vazio

10

Numero - Ato legal - Antidumping

A

06

064-069

Vazio

11

Alíquota - Antidumping

N

07

03

070-076

Nota3

Vazio

12

Base de Cálculo - Antidumping

N

15

03

077-091

Nota3

Vazio

13

Valor especifico - Antidumping

N

15

03

092-106

Nota3

Vazio

14

Cod Unidade da medida - Antidumping

A

02

107-108

Nota2

Vazio

15

Quantidade - Antidumping

N

03

109-111

Nota3

Vazio

16

Tipo de Cambio

A

01

112-112

Nota20

Informação do cadastro de condições de pagamento (Y6_TIPOCOB) de acordo com a condição definida na invoice (W9_COND_PA + W9_DIAS_PA) se houver, na fase DI, ou na condição definida no pedido (W2_COND_PA + W2_DIAS_PA) na fase PO (ou fase DI sem invoice)

17

Código do agente do cambio

A

04

113-116

Nota1

Vazio

18

Filler

06

117-122

Nota3

Espaço em branco

19

Modalidade de Pagto

A

02

123-124

Nota2

Preenchido apenas para Tipo de Cambio igual a 1 ou 2 com a informação contida em modalidade de pagamento no cadastro de condições de pagamento (Y6_TABELA)

20

Indicador de taxa de juros

L

01

(T/F)

125-125

Fizo F

21

Código da taxa de juros

A

04

126-129

Nota2

Vazio

22

Taxa de Juros

N

10

06

130-139

Nota3

Vazio (zeros)

23

No. de parcelas

N

03

140-142

Nota3

Se a condição de pagamento apurada for parcelada (Y6_DIAS_PA maior ou igual a 900), é enviada a quantidade de parcelas definidas pelos campos de porcentagem da condição de pagamento que estiverem preenchidos (Y6_PERC_?)

24

Periodicidade

N

03

143-145

Nota3

Campo de dias indicado no cadastro de condições de pagamento (Y6_DIAS)

25

Valor total

N

13

02

146-158

Nota3

Vazio (zeros)

26

Instituição financiadora

A

02

159-160

Nota2

Se o tipo de câmbio for igual a 3, é enviada a instituição financiadora escolhida no cadastro de condições de pagamento ( Y6_INST_FI)

27

Valor – cobertura acima de 360 dias

N

12

02

161-172

Nota3

Vazio (zeros)

28

No. do ROF/BACEN

A

08

173-180

Vazio

29

Motivo sem cobertura

A

02

181-182

Nota2

Se o tipo de câmbio for igual a 4, envia-se o motivo do cadastro de condições de pagamento (Y6_MOTIVO)

30

Pagamento antecipado

N

12

02

183-194

Nota3

Vazio (zeros)

31

Pagamento à vista

N

12

02

195-206

Nota3

Vazio (zeros)

32

Indicador de Periodicidade (mensal)

A

01

207-207

Vazio

33

EX-II

A

03

208-210

Vazio

34

EX-IPI

A

03

211-213

Vazio

35

Tipo de recipiente

A

02

214-215

Vazio

36

Identificação

A

09

216-224

Vazio

37

Via de transporte

A

02

225-226

Nota2

Código Siscomex da via de transporte no cadastro de vias (YQ_COD_DI). A via é definida no pedido na para envio na fase PO (W2_TIPO_EMB) e no embarque/ desembaraço na fase DI (W6_VIA_TRA)

Para os códigos que se iniciarem com letra no cadastro do SIGAEIC, será gerado uma sequência numérica onde a letra "A" será gerado como 10, a letra "B" será gerado como 11 e assim por diante.

38

Pais de procedência

A

03

227-229

Nota2

Vazio (está definido em CAPI)

39

URF de Entrada no país

A

07

230-236

Nota2

Vazio

40

Indicador de multimodal

A

01

(T/F)

237-237

Se a via for marítima e aérea (Y6_DESCR for SEA/AIR) é enviado T senão é enviado F

41

Filler

A

03

238-240

Espaço em branco

ITED - Itens do Processo da PO/PI

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSIÇÃO	OBS
01 *	Identificação do itens do processo “ITED”	A	04		001-004
02 *	No. do processo de importação	A	15		005-019
03 *	Peso liquido	N	19	06	020-038	Nota1
04	Número do Pedido de Compras	A	15		039-053	Nota3
05	Posição do item no Pedido	A	04		054-057
06	Número do Pedido de Licenciamento	A	10		058-067
07	Data da Fatura	D	6		068-073	DDMMAA
08	Código ONU	A	4		074-077
09	Classe código ONU	A	3		078-080
10	Texto código ONU	A	100		081-180
11	Código do Delivery Note	A	50		181-230
12	Código Exportador (SAP)	A	10		231-240
13	Invoice	A	15		241-255
13	Tabela NVE	A	3		256-258

Comentários:

01 *

Identificação dos itens do processo “ITED”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITED

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03 *

Peso liquido

N

19

06

020-038

Nota1

O peso unitário utilizado segue o seguinte critério: se o peso existir no desembaraço (fase DI) este será o utilizado (W7_PESO), caso não exista, para itens anuentes será o definido na LI (W5_PESO), para itens não anuentes o peso indicado no cadastro de itens (B1_PESO). O peso enviado não é o peso unitário e sim este multiplicado pela quantidade

04

Número do Pedido de Compras

A

15

039-053

Nota3

Número do pedido do Easy (W3_PO_NUM, para fase PO, para fase DI com invoice W8_PO_NUM, sem invoice (W7_PO_NUM)

05

Posição do item no Pedido

A

04

054-057

Posição do item no pedido do Easy (W3_POSICAO, para fase PO, para fase DI com invoice W8_POSICAO, sem invoice (W7_POSICAO)

06

Número do Pedido de Lincenciamento

A

10

058-067

Somente para fase DI – número da PLI no Easy (W7_PGI_NUM) (independente do item, ser ou não anuente)

07

Data da Fatura

D

6

068-073

DDMMAA

Vazio

08

Código ONU

A

4

074-077

Vazio

09

Classe código ONU

A

3

078-080

Vazio

10

Texto código ONU

A

100

081-180

Vazio

11

Código do Delivery Note

A

50

181-230

Vazio

12

Código Exportador (SAP)

A

10

231-240

Vazio

13

Invoice

A

15

241-255

Somente para fase DI – Número da Invoice no Embarque do Easy (W9_INVOICE).

14

Tabela NVE

A

3

256-258

Tabela NVE do Item.

AD40 - Ocorrências de Documentos Vinculados – Item

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Inicio de Identificação - “AD40”	A	04		001 – 004
02	No. do processo de importação	A	15		005 – 019
03	Código do Produto	A	20		020 – 039	Nota1
04	Tipo do Documento	A	2		040 – 041	Nota21
05	Numero do Documento	A	15		042 – 056
06	Filler	A	184		057 – 240

Comentários:

"Não enviado"

AD13 - Ocorrências do Destaque do NCM – Item

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Inicio de Identificação - “AD31”	A	04		001 - 004
02	No. do processo de importação	A	15		005 - 019
03	Código do Produto	A	20		020 - 039	Nota1
04	Destaque do NCM	A	03		040 - 042
05	Filler	A	198		043 - 240

Comentários:

"Não enviado"

DPnn - Descrição do Produto (NOTA18)

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Identificação dos itens do processo “DPnn”	A	04		001-004
02 *	No. do processo de importação	A	15		005-019
03 *	Número do Item	A	04		020-023
04 *	Número do Ato Concessório (DDBroker)	A	16		024-039
05 *	Descrição	A	201		040-240

Comentários:

01 *

Identificação dos itens do processo “DPnn”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: DP mais um número seqüencial para determinar a próxima linha. Ex: DP01 de descrição para o mesmo item

02 *

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO

03 *

Número do Item

A

04

020-023

Vazio

04 *

Número do Ato Concessório (DDBroker)

A

16

024-039

Vazio

05 *

Descrição

A

201

040-240

Descrição detalhada do item do pedido ou embarque que se encontra no cadastro de produtos – descrição para LI/DI (B1_DESC_GI – campo virtual)

ICnn - Informações complementares do item (NOTA19)

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação do itens do processo “ICnn”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Código do produto	A	20		020-039
04	Informação Complementar	A	201		040-240

Comentários:

"Não enviado"

AG4A - Dados do Fabricante/Exportador

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação dos itens do processo “AG4A”	A	04		001-004
02	Razão Social	A	60		005-064
03	Logradouro	A	80		065-144
04	Complemento	A	70		145-214
05	Numero	A	06		215-220
06	Código do Pais	A	03		221-223	Nota2
07	Código Fabricante / Exportador	A	04		224-227
8	Código Exportador (SAP)	A	10		228-237
9	Filler	A	3		238-240

Comentários:

01

Identificação dos itens do processo “AG4A”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: AG4A

OBS: Este bloco de registro deve conter todos os fabricantes e fornecedores (exportadores) que o processo contém.

02

Razão Social

A

60

005-064

Razão social do fabricante/fornecedor (exportador) (A2_NOME)

03

Logradouro

A

80

065-144

Endereço do fabricante/fornecedor (exportador) (A2_END)

04

Complemento

A

70

145-214

Vazio

05

Numero

A

06

215-220

Número do endereço do fabricante/fornecedor (exportador) (A2_NR_END)

06

Código do País

A

03

221-223

Nota2

Código Siscomex para o país do fabricante/fornecedor (exportador) informado no cadastro de fabricantes x fornecedores (A2_PAIS)

07

Código Fabricante / Exportador

A

04

224-227

Preenchido com o código do fornecedor/ exportador/ fabricante descrito na Tabela De/Para (YU_GIP_1) para o importador corrente, se não existir a correspondência será utilizado o código digitado no pedido/ embarque (fase PO W3_FORN./W3_FABR, fase DI: W7_FORN/W7_FABR com invoice W8_FORN/W8_FABR)

8

Código Exportador (SAP)

A

10

228-237

Vazio

9

Filler

A

3

238-240

Espaço em branco

AG4B - Dados do Fabricante/Exportador

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação do itens do processo “AG4B”	A	04		001-004
02	Nome Reduzido	A	25		005-029
03	Estado	A	25		030-054
04	TeleFone	A	20		055-074
05	Idioma	A	01		075-075	Nota22
06	Contato - 1	A	40		076-115
07	Contato - 2	A	40		116-155
08	Cidade	A	25		156-180
09	Filler	A	60		181-240

Comentários:

01

Identificação dos itens do processo “AG4B”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: AG4B

OBS: Este bloco de registro deve conter todos os fabricantes e fornecedores (exportadores) que o processo contém.

02

Nome Reduzido

A

25

005-029

Nome reduzido do fabricante/fornecedor /exportador no cadastro (A2_NREDUZ)

03

Estado

A

25

030-054

Estado do fabricante/fornecedor /exportador no cadastro (A2_ESTADO)

04

TeleFone

A

20

055-074

Fone /Fax do fabricante/fornecedor /exportador no cadastro (A2_FAX)

05

Idioma

A

01

075-075

Nota22

Fixo P

06

Contato - 1

A

40

076-115

Contato registrado no cadastro de fabricantes/fornecedores (A2_CONTATO)

07

Contato - 2

A

40

116-155

Vazio

08

Cidade

A

25

156-180

Vazio

09

Filler

A

60

181-240

Espaço em branco

RE5A - Dados do Representante / Agente de Câmbio

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação dos itens do processo “RE5A”	A	04		001-004
02	Código do Representante	A	04		005-008
03	Razão Social	A	60		009-068
04	Logradouro	A	80		069-148
05	Tipo de Pessoa	A	01		149-149	Nota24
06	C.G.C.	A	14		150-163
07	C.P.F.	A	11		164-174
08	Domicílio Bancário	A	30		175-204
09	Código do Banco	A	7		205-211
10	Código da Agência	A	7		212-218
11	Código da Cidade	A	8		219-226
12	Filler	A	14		227-240

Comentários:

"Não Enviado"

RE5B - Dados do Representante / Agente de Câmbio

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Identificação do itens do processo “RE5B”	A	04		001-004
02	Nome da Agência	A	30		005-034
03	Nome da Cidade	A	30		035-064
04	Idioma	A	1		065-065	Nota22
05	Contato	A	40		066-105
06	Telefone	A	20		106-125
07	FAX	A	20		126-145
08	Percentual de Comissão	N	05	02	146-150
09	Conta Corrente	A	15		151-165
12	Filler	A	75		166-240

Comentários:

"Não Enviado"

NVAE – Dados da NVAE

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01	Inicio de identificação “NVAE”	A	04		001-004
02	No. do processo de importação	A	15		005-019
03	Codigo da tabela NVE	A	04		020-023
04	Nivel/descrição	A/C	25		024-049
05	Descrição do Atributo	C	40		050-090
06	Especificação do Atributo	C	40		091-131

Comentários:

01

Identificação do Inicio do processo “NVAE”

A

04

001-004

Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: NVAE

02

No. do processo de Importação

A

15

005-019

Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições).

03

Codigo da tabela NVE

A

04

020-023

Preenchido com o código da tabela NVE do seguinte Nível/Atributo/Especificação. Valor recebido do campo EIM_CODIGO

04

Nivel/descrição

A/C

25

024-049

04

Nível e descrição da tabela NVE.

05

Descrição do Atributo

C

40

050-090

Descrição do atributo da NVE.

06

Especificação do Atributo

C

40

091-131

Especificação do atributo da NVE.

FTDI - Fim de Transmissão do Processo de Importação

SEQ	DESCRICAO DO CAMPO	TIPO	TAM.	DEC.	POSICAO	OBS
01 *	Inicio de Identificação - “FTDI”	A	04		001 - 004
02	Qtde de Processos Transmitidos	N	04	0	005 - 008	Nota3
03	Filler	A	232		009 - 240

Comentários:

01 *

Inicio de Identificação - “FTDI”

A

04

001 - 004

Identificação de fim de processamento fixo FTDI

02

Qtde de Processos Transmitidos

N

04

0

005 - 008

Nota3

Número de processos por arquivo

03

Filler

A

232

009 - 240

Espaço em branco

II - DESCRIÇÃO DA NOTAS

(T/F): campo Lógico (False/True)

Nota1: Estas informações virão de uma tabela auxiliar definida entre o transmissor e o receptor.

Nota2: Códigos oficiais das tabelas do SISCOMEX.

Nota3: Estes campos numéricos deverão conter o sinal de decimal “.” (ponto), e ser completado a esquerda com “0” (zeros)

Ex. 0000109.00

Nota4: 1 - Exportador / Fabricante / Produtor

2 - Exportador diferente Fabricante

3 - Fabricante desconhecido

Nota5: 1 - Normal

2 - Antecipado

3 - Simplificado

4 - Antecipado / Simplificado

Nota6: 1 - Total

2 - Parcial

3 - Mais de um

Nota7:

1 - Manifesto de carga

2 - Termo entrada

3 - DTA

4 – MIC/DTA

Nota8: 01 - AWB

02 - House AWB

03 - DSIC

04 - B/L

05 - House B/L

06 - Conhecimento de Transporte

07 - RWB

08 - House RWB

09 - TIF / DTA

10 - Não Existe

Nota9: 1 - Não tem vinculação

2 - Vinculação sem Influência

3 - Vinculação com Influência

Nota10: P - Percentual

A - Valor nas adições

V - Valor

Nota11: 1 - Administrativo

2 - Jurídico

3 - Nenhum

Nota12: 1 - Material usado

2 - Bem feito s/ encomenda

Nota13: 1 - Consumo

2 - Revenda

Conforme documentação do siscomex temos somente estas duas opções:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-importacao/sistemas/siscomex-importacao-web/declaracao-de-importacao/funcionalidades/links-para-arquivos

Aplicação da Mercadoria

Destino da mercadoria: consumo ou revenda.

Toda a utilização da mercadoria que não implique em venda imediata, tal como a industrialização ou a integração em ativo permanente, deve ser considerada como consumo.

Informação obrigatória nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissão temporária, para admissão na ZFM e ALC; nas nacionalizações de mercadorias em regime de admissão temporária, de entreposto aduaneiro, de EIZOF, de DEA e de DAD; nas internações de ZFM-PE, ZFM-PI e ALC e nas saídas de entreposto industrial. Não informar nos demais tipos de declaração.

Formato: numérico Tamanho: 1,0 Nome Interno: CD-APLICACAO-MERC

Dominío: 1 - consumo

2 - revenda

Na Solicitação de Importação do módulo de importação temos a opção 3-Consumo que é gerado 1 no arquivo conforme acima.

Na Solicitação de Importação do módulo de importação temos a opção 5-Revenda que é gerado 2 no arquivo conforme acima.

Caso na Solicitaçao de Importação seja diferente de 3 e 5, será gerado em branco no arquivo.

Nota14: 1 - Quantidade X Valor

2 - Quantidade X Valor / 100

3 - Quantidade X Valor / 1000

4 - Peso Liquido X Valor

5 - Quantidade X Valor Especial

Nota15: 1 - Mercosul

2 - Aladi

3 - Omc

4 - SGPC

5 - Nada

Nota16: 1 - Cobertura ate 180 dias

2 - Cobertura 181 à 360 dias

3 - Cobertura acima de 360 dias

4 - Sem cobertura

Nota17: 1 - Mensal

2 - Diário

Nota18: “DPnn”

DP - Parte fixa da identificação da descrição do produto

nn - Numero de ocorrências que forem necessário

Ex.: DP01, DP02...etc

Nota19: “ICnn”

IC - Parte fixa da identificação da informação complementar do item

nn - Numero de ocorrências que forem necessário

Ex.: IC01, IC02...etc

Nota20: 1 - Cobertura até 180 dias

2 - Cobertura de 181 à 360 dias

3 - Cobertura acima de 361 dias

4 - Sem cobertura

Nota21: 1 - RE

2 - DI

Nota22: P - Português

E - Espanhol

I - Inglês

Nota23: “AG4A”, “AG4B”, “RE5A” e “RE5B” deverão serem enviados quando, forem para compor o cadastro do receptor.

Nota24: F - Física

J - Jurídica

Árvore de páginas

Envio de dados do Purchase Order e Embarque/Desembaraço ao Despachante

I - Layout dos Registros de Entrada no Sistema

ITED - Itens do processo da PO/PI

ITDI - Início de Transmissão do Processo de Importação

CAPI - Capa da PO/PI

CAP2 - Capa da PO/PI

CAP3 - Capa da PO/PI

AD25 - Ocorrência de doctos p/ instrução de despachos

AD02 - Ocorrência do processo de declaração

AD27 - Ocorrência da carga armazenada

AD26 - Ocorrência da embalagem de carga

AD22 - Ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro

AD42 - Ocorrência de dedução ao valor aduaneiro

IPnn - Informações complementares do Processo (NOTA19)

ITEA- Itens do processo da PO/PI

ITEB - Itens do processo da PO/PI

ITEC - Itens do processo da PO/PI

ITED - Itens do Processo da PO/PI

AD40 - Ocorrências de Documentos Vinculados – Item

AD13 - Ocorrências do Destaque do NCM – Item

DPnn - Descrição do Produto (NOTA18)

ICnn - Informações complementares do item (NOTA19)

AG4A - Dados do Fabricante/Exportador

AG4B - Dados do Fabricante/Exportador

RE5A - Dados do Representante / Agente de Câmbio

RE5B - Dados do Representante / Agente de Câmbio

NVAE – Dados da NVAE

FTDI - Fim de Transmissão do Processo de Importação