Integração de dados da Nota Fiscal de Entrada

A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto).

I. Importação de Arquivos

É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, que permite a entrada de informações.

II.1 Requisitos

O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13).

II.1.1 Arquivos de Entrada

Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2.

II.1.2 Delimitação de Campos

Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.

II.1.3 Preenchimento dos campos

Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s).

2) Campos Numéricos

Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

0	0	0	0	0	5	7	6	2	.	3	1	0	0	0
					5	7	6	2	.	3	1
0	0	0	0	0	5	7	6	2	.	3	1
					5	7	6	2	.	3	1	0	0	0

3) Campos de data

- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)

4) Campos no formato caracter

. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .

Observação

Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:

Quando estiver ativado (.T. - padrão) será enviado/recebido conforme o layout padrão.

Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante).

Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:

Quando estiver desativado (.F.) será enviado/recebido conforme grupo de campos (148 - Imp.Purchase/Hawb/Invoice/Prof).

Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo.

As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados, por exemplo:

Configuração dos campos Número P.O., HAWB ou Invoice para 20 caracteres.

“1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Seq	Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	Posição - Leiaute Padrão	Tam.	Dec	Posição - Dicionário de dados
01	Tipo	A	001	-	001 - 001	001	-	001 - 001
02	Código da Empresa	N	002	-	002 - 003	002	-	002 - 003
03	Código da Filial	N	002	-	004 - 005	002	-	004 - 005
04	Número da Nota	N	009	-	006 – 014	009	-	006 – 014
05	Filler	A	006	-	015 – 020	006	-	015 – 020
06	Aliq. ICMS	N	007	2	021 – 027	007	2	021 – 027
07	CFOP	N	006	-	028 – 033	006	-	028 – 033
08	CFP	A	005	-	034 – 038	005	-	034 – 038
09	CGC - Emitente	N	014	-	039 – 052	014	-	039 – 052
10	Código do IPI	A	003	-	053 – 055	003	-	053 – 055
11	Número do processo	A	017	-	056 – 072	020	-	056 – 075
12	Quantidade de Itens	N	002	-	073 – 074	002	-	076 – 077
13	Data de Referência	N	006	-	075 – 080	006	-	078 – 083
14	Data de Emissão	N	008	-	081 – 088	008	-	084 – 091
15	Data de Entrada	N	008	-	089 – 096	008	-	091 – 099

II.2. Nota Fiscal.

2.1 Inclusão:

Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.

II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração

*LEGENDA*
TAM	Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.
*	Indica tamanho máximo
DEC	Número de decimais (já computadas no tamanho)
TIPO	Formato do campo
C	Caractere ou alfanumérico
N	Numérico
D	Data no formato AAAAMMDD
M	Memo (texto com até 64K)
L	Lógico (T - true, F - false)
REQ	= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
CAD	=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
POS	Número da coluna, posição relativa do campo no registro

II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)

1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Seq	Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	Posição	Obs.
01	Tipo	A	001	-	001 - 001	"1" / Capa
02	Código da Empresa	N	002	-	002 - 003	Fixo "01"
03	Código da Filial	N	002	-	004 - 005	Fixo "01"
04	Número da Nota	N	009	-	006 – 014
05	Filler	A	006	-	015 – 020
06	Aliq. ICMS	N	007	2	021 – 027	Nota 7
07	CFOP	N	006	-	028 – 033	Nota 8
08	CFP	A	005	-	034 – 038	Nota 2
09	CGC - Emitente	N	014	-	039 – 052
10	Código do IPI	A	003	-	053 – 055	Nota 2
11	Número do processo	A	017	-	056 – 072
12	Quantidade de Itens	N	002	-	073 – 074
13	Data de Referência	N	006	-	075 – 080	Nota 3
14	Data de Emissão	N	008	-	081 – 088	Nota 5
15	Data de Entrada	N	008	-	089 – 096	Nota 5
16	Filler	A	006	-	097 – 102
17	Data de Registro DI	N	008	-	103 – 110
18	Filler	A	002	-	111 – 112
19	Entrada / Saída	A	001	-	113 – 113	Fixo "E"
20	Espécie	A	003	-	114 – 116
21	Flag Cancelada	A	001	-	117 – 117	Nota 2
22	Filler	A	001	-	118 – 118
23	Flag Entrada	A	001	-	119 – 119	Fixo "I"
24	Número da DI	A	010	-	120 – 129
25	Série	A	003	-	130 – 132
26	Código de Sit. Tributária	A	002	-	133 – 134
27	Situação Tributária - E	A	005	-	135 – 139	Nota 2
28	Situação Tributária - F	A	005	-	140 – 144	Nota 2
29	UF do Emitente	A	002	-	145 – 146
30	Via de Transporte	A	001	-	147 – 147	Nota 4
31	Valor do Frete	N	015	02	148 – 162	Nota 7
32	Valor do ICMS	N	015	02	163 – 177	Nota 7
33	Valor da Base do ICMS	N	015	02	178 – 192	Nota 7
34	Código do Importador	A	004	-	193 – 196
35	Código do Transportador	A	020	-	197 – 216
36	Valor do Seguro	N	015	02	217 – 231	Nota 7
37	Valor do IPI	N	015	02	232 – 246	Nota 7
38	Valor Total da Mercadoria	N	015	02	247 – 261	Nota 7
39	Valor Total da Nota	N	015	02	262 – 276	Nota 7
40	Valor Base do IPI	N	015	02	277 – 291	Nota 7
41	Filler	A	002	-	292 – 293
42	Código do Exportador	A	004	-	294 – 297
43	Nome do Exportador	A	060	-	298 – 357
44	Numero do PO	A	017	-	358 – 374
45	Perc. Redução de Base de ICMS	N	006	02	375 – 380	Nota 7

Comentários :

01

Tipo

A

001

-

001 – 001

"1" / Capa

Fixo 1

02

Código da Empresa

N

002

-

002 - 003

Fixo "01"

Fixo 01

03

Código da Filial

N

002

-

004 - 005

Fixo "01"

Fixo 01

04

Número da Nota

N

009

-

006 – 014

Número da nota fiscal – campo obrigatório

05

Filler

A

006

-

015 – 020

Espaço em branco

06

Aliq. ICMS

N

007

2

021 – 027

Nota 7

Aliquota de ICMS - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.

07

CFOP

N

006

-

028 – 033

Nota 8

Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy

08

CFP

A

005

-

034 – 038

Nota 2

Classificação fiscal de operação : campo não utilizado

09

CGC - Emitente

N

014

-

039 – 052

CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema

10

Código do IPI

A

003

-

053 – 055

Nota 2

Campo não utilizado pelo sistema

11

Numero do processo

A

017

-

056 – 072

Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório.

12

Quantidade de Itens

N

002

-

073 – 074

Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória

13

Data de Referência

N

006

-

075 – 080

Nota 3

Informação não utilizada pelo Easy

14

Data de Emissão

N

008

-

081 – 088

Nota 5

Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD

15

Data de Entrada

N

008

-

089 – 096

Nota 5

Data de entrega da mercadoria – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema

16

Filler

A

006

-

097 – 102

Espaço em branco

17

Data de Registro DI

N

008

-

103 – 110

Data de registro da DI – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema

18

Filler

A

002

-

111 – 112

Espaço em branco

19

Entrada / Saída

A

001

-

113 – 113

Fixo "E"

Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema

20

Espécie

A

003

-

114 – 116

Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF, NFU ou NFT ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha, única e nota de transferência)

21

Flag Cancelada

A

001

-

117 – 117

Nota 2

Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.

22

Filler

A

001

-

118 – 118

Espaço em branco

23

Flag Entrada

A

001

-

119 – 119

Fixo "I"

Informação não utilizada.

24

Número da DI

A

010

-

120 – 129

Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço

25

Série

A

003

-

130 – 132

Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota

26

Código de Sit. Tributária

A

002

-

133 – 134

Informação não gravada pelo sistema

27

Situação Tributária - E

A

005

-

135 – 139

Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

28

Situação Tributária - F

A

005

-

140 – 144

Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

29

UF do Emitente

A

002

-

145 – 146

Informação não gravada pelo sistema

30

Via de Transporte

A

001

-

147 – 147

Nota 4

Informação não utilizada para o sistema

31

Valor do Frete

N

015

02

148 – 162

Nota 7

Informação não utilizada para o sistema

32

Valor do ICMS

N

015

02

163 – 177

Nota 7

Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema

33

Valor da Base do ICMS

N

015

02

178 – 192

Nota 7

Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema

34

Código do Importador

A

004

-

193 – 196

Informação não utilizada para o sistema

35

Código do Transportador

A

020

-

197 – 216

Informação não utilizada para o sistema

36

Valor do Seguro

N

015

02

217 – 231

Nota 7

Informação não utilizada para o sistema

37

Valor do IPI

N

015

02

232 – 246

Nota 7

Valor total do IPI : não gravado pelo sistema

38

Valor Total da Mercadoria

N

015

02

247 – 261

Nota 7

Valor total da mercadoria – obrigatório

39

Valor Total da Nota

N

015

02

262 – 276

Nota 7

Valor total da nota – obrigatório

40

Valor Base do IPI

N

015

02

277 – 291

Nota 7

Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema

41

Filler

A

002

-

292 – 293

Espaço em branco

42

Código do Exportador

A

004

-

294 – 297

Informação não utilizada para o sistema

43

Nome do Exportador

A

060

-

298 – 357

Informação não utilizada para o sistema

44

Numero do PO

A

017

-

358 – 374

Informação não utilizada para o sistema

45

Perc. Redução de Base de ICMS

N

006

02

375 – 380

NOTA 7

Percentual de redução de base de ICMS quando houver

2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Seq	Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	Posição	Obs.
01	Tipo	A	001	-	001 – 001	"2" / Itens
02	Código da Empresa	N	002	-	002 – 003	Fixo "01"
03	Código da Filial	N	002	-	004 – 005	Fixo "01"
04	Número da Nota	N	009	-	006 – 014
05	Número do Lançamento	N	006	-	015 – 020
06	Classificação Fiscal	N	010	-	021 – 030
07	Código do Produto	A	020	-	031 – 050
08	Código - Trib. - ICMS	N	001	-	051 – 051	Nota 2
09	Código - Trib. - IPI	N	001	-	052 – 052	Nota 2
10	Número do Item	N	002	-	053 – 054
11	Quantidade	N	011	04	055 – 065	Nota 7
12	Unidade	A	003	-	066 – 068
13	Vlr. – IPI	N	015	02	069 – 083	Nota 7
14	Valor Mercadoria (CIF+II)	N	015	02	084 – 098	Nota 7
15	Flag de Entrada	A	001	-	099 – 099	Fixo "I"
16	Quantidade do Recebimento	N	011	04	100 – 110	Nota 2
17	Descrição do Produto	A	150	-	111 – 260
18	Valor Fob R$	N	015	02	261 – 275	Nota 7
19	Valor Frete R$	N	015	02	276 – 290	Nota 7
20	Valor do Seguro R$	N	015	02	291 – 305	Nota 7
21	Valor II R$	N	015	02	306 – 320	Nota 7
22	Alíquota IPI	N	005	02	321 – 325	Nota 7
23	Valor Despesas	N	015	02	326 – 340	Nota 7
24	Nro Processo no Easy	A	017	-	341 – 357
25	Numero da EX da NCM	A	003	-	358 – 360
26	Numero da Invoice	A	015	-	361 – 375
27	Valor do ICMS a recolher	N	015	02	376 – 390	Nota 7
28	Peso Liquido do item	N	011	04	391 – 401	Nota 7
29	Item do Pedido de Compra	C	004	-	402 – 405	Nota 6
30	Alíquota de II	N	005	2	406 – 410	Nota 7
31	Numero do pedido	C	017	-	411 – 427
32	Nro do Pedido de Licenciamento	C	010	-	428 – 437
33	Série da Nota Fiscal	C	003	-	438 – 440
34	Base de ICMS ( por item)	N	015	02	441 – 455	Nota 7
35	Valor FOB na moeda de Origem	N	015	07	456 – 470	Nota 7
36	Alíquota do PIS	N	006	02	471 – 476	Nota 7
37	Valor por quantidade do PIS	N	009	02	477 – 485
38	Base de calculo do PIS	N	015	02	486 – 500	Nota 7
39	Valor do PIS	N	015	02	501 – 515	Nota 7
40	Alíquota do COFINS	N	006	02	516 – 521	Nota 7
41	Valor por quantidade do COFINS	N	009	02	522 – 530	Nota 7
42	Base de calculo do COFINS	N	015	02	531 – 545	Nota 7
43	Valor do COFINS	N	015	02	546 – 560	Nota 7
44	Número da adição	C	003	-	561 – 563
45	Sequencia do item da adição	C	003	-	564 – 566
46	Valor do desconto	N	015	02	567 – 581	Nota 7
47	Valor do IOF	N	015	02	582 – 596	Nota 7
48	Despesas Aduaneiras	N	015	02	597 – 611	Nota 7
49	Alíquota específica do IPI	N	015	04	612 – 626	Nota 7
50	Qtde total - IPI	N	011	04	627 – 637	Nota 7
51	Qtde total - PIS	N	011	04	638 – 648	Nota 7
52	Qtde total - COFINS	N	011	04	649 – 659	Nota 7
53	Lote	C	010	00	660 – 669
54	Validade	D	008	00	670 - 677
55	Alíquota de ICMS do Item	N	005	02	678 – 682	Nota 7
56	Alíquota de Majoração de COFINS	N	006	02	683 – 688
57	Percentual Diferimento de ICMS	N	008	04	689 – 696
58	Código da LI	C	010	-	697 – 706
59	Código da LI Substitutiva	C	010	-	707 – 716

Comentários:

01

Tipo

A

001

-

001 – 001

"2" / Itens

Fixo 2

02

Código da Empresa

N

002

-

002 – 003

Fixo "01"

Fixo 01

03

Código da Filial

N

002

-

004 – 005

Fixo "01"

Fixo 01

04

Número da Nota

N

006

-

006 – 014

Número da nota fiscal – obrigatório

05

Número do Lançamento

N

006

-

015 – 020

Informação não gravada pelo sistema

06

Classificação Fiscal

N

010

-

021 – 030

NCM – deve estar cadastrada no Easy

07

Código do Produto

A

020

-

031 – 050

Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy

08

Código - Trib. - ICMS

N

001

-

051 – 051

Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

09

Código - Trib. - IPI

N

001

-

052 – 052

Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

10

Número do Item

N

002

-

053 – 054

Informação não gravada pelo sistema

11

Quantidade

N

011

04

055 – 065

Nota 7

Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório

12

Unidade

A

003

-

066 – 068

Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada

13

Vlr. - IPI

N

015

02

069 – 083

Nota 7

Valor do IPI

14

Valor Mercadoria (CIF+II)

N

015

02

084 – 098

Nota 7

Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório

15

Flag de Entrada

A

001

-

099 – 099

Fixo "I"

Informação não gravada pelo sistema

16

Quantidade do Recebimento

N

011

04

100 – 110

Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

17

Descrição do Produto

A

150

-

111 – 260

Descrição do produto na nota fiscal

18

Valor Fob R$

N

015

02

261 – 275

Nota 7

Valor fob da mercadoria – obrigatório

19

Valor Frete R$

N

015

02

276 – 290

Nota 7

Valor do frete da mercadoria

20

Valor do Seguro R$

N

015

02

291 – 305

Nota 7

Valor do seguro da mercadoria

21

Valor II R$

N

015

02

306 – 320

Nota 7

Valor do imposto de importação

22

Alíquota IPI

N

005

02

321 – 325

Nota 7

Alíquota de IPI

23

Valor Despesas

N

015

02

326 – 340

Nota 7

Valor das outras despesas

24

Nro Processo no Easy

A

017

-

341 – 357

Número do processo no Easy – obrigatório

25

Numero da EX da NCM

A

003

-

358 – 360

Número da exceção de NCM

26

Numero da Invoice

A

015

-

361 – 375

Número da invoice

27

Valor do ICMS a recolher

N

015

02

376 – 390

Nota 7

Valor do ICMS a recolher

28

Peso Liquido do item

N

011

04

391 – 401

Nota 7

Peso líquido do item – obrigatório

29

Item do Pedido de Compra

C

004

-

402 – 405

Nota 6

Item no pedido do Easy – obrigatório

30

Alíquota de II

N

005

2

406 – 410

Nota 7

Alíquota de II

31

Numero do pedido

C

017

-

411 – 427

Número do pedido do Easy – obrigatório

32

Nro do Pedido de Licenciamento

C

010

-

428 – 437

Número da PLI do Easy – obrigatório

33

Série da Nota Fiscal

C

003

-

438 – 440

Série igual a da linha de capa da nota

34

Base de ICMS ( por item)

N

015

02

441 – 455

Nota 7

Base de icms por item

35

Valor FOB na moeda de Origem

N

015

07

456 – 470

Nota 7

Valor do Fob unitário na moeda de origem

36

Alíquota do PIS

N

006

02

471 – 476

Nota 7

Alíquota do PIS

37

Valor por quantidade do PIS

N

009

02

477 – 485

Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)

38

Base de calculo do PIS

N

015

02

486 – 500

Nota 7

Base de cálculo do PIS

39

Valor do PIS

N

015

02

501 – 515

Nota 7

Valor do PIS

40

Alíquota do COFINS

N

006

02

516 – 521

Nota 7

Alíquota do COFINS

41

Valor por quantidade do COFINS

N

009

02

522 – 530

Nota 7

Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)

42

Base de calculo do COFINS

N

015

02

531 – 545

Nota 7

Base de cálculo do COFINS

43

Valor do COFINS

N

015

02

546 – 560

Nota 7

Valor do COFINS

44

Número da adição

C

003

-

561 – 563

Número da adição que o item pertence.

45

Sequencia do item da adição

C

003

-

564 – 566

Sequência do item dentro da adição.

46

Valor do desconto

N

015

02

567 – 581

Nota 7

Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.

47

Valor do IOF

N

015

02

582 – 596

Nota 7

Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.

48

Despesas Aduaneiras

N

015

02

597 – 611

Nota 7

Valor das despesas aduaneiras para o item.

49

Alíquota específica do IPI

N

015

04

612 – 626

Nota 7

Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.

50

Qtde total - IPI

N

011

04

627 – 637

Nota 7

Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.

51

Qtde total - PIS

N

016

04

638 – 648

Nota 7

Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.

52

Qtde total - COFINS

N

016

04

649 – 659

Nota 7

Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.

53

Lote

C

010

00

660 – 669

Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.

Quando existe mais de um lote para um único item o sistema pode trabalhar de duas maneiras diferentes:

a) Informar o lote no desembaraço através do botão Outras ações e no arquivo de integração do despachante deve ser retornado uma única linha do item, assim como está o item no desembaraço. (neste caso não precisa informar o lote em si, pois o sistema irá quebrar os lotes no recebimento de nota automaticamente no momento da integração).

b) Não informar o lote no desembaraço, então o lote deve ser informado no arquivo txt, onde haverá uma linha de registro para o item no desembaraço e uma linha do item para cada lote no arquivo txt, desta forma serão gerados os lotes no recebimento da nota mas não serão gerados os lotes no desembaraço.

54

Validade

C

008

00

670 – 677

Validade do Lote - obrigatória em AAAAMMDD - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC para informar a validade do lote.

55

Aliq ICMS - ICMS

N

005

02

678 – 682

Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.

56

Alíquota de Majoração de COFINS

N

006

02

683 – 688

Alíquota de Majoração de COFINS por item da Nota Fiscal.

57

Percentual Diferimento de ICMS

N

008

04

689 – 696

Percentual de Diferimento de ICMS por item da Nota Fiscal.

58

Código da LI

N

010

-

697 – 706

Número do registro da Licença de Importação, fornecido pelo Siscomex.

59

Código da LI Substitutiva

C

010

-

707 – 716

Número do registro da LI Substitutiva.

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Integração de dados da Nota Fiscal de Entrada