ECF0070-SIGACTB - ECF – Regime Tributário Real/Trimestral

ECF – Regime tributário Real Trimestral

• Apuração Trimestral
  

  Verifique que a rotina CTBA007 ou na tabela CWO = necessário que exista 4 registro de apuração de resultado com Z
  

• Calendário Trimestral
  
  
  
  • Amarrar Plano referencial do Lucro Real ao plano de contas
    
    Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
    
    Com relação ao blocos  L100 - Balanço e L300 - Dre , o sistema possibilita gerar Com visão gerencial e Sem a visão gerencial
    
    
  • Devemos ressaltar que o vídeo abaixo tratasse de um modelo , o contador deve se basear no manual da receita para preenchimento dos parâmetros
    

    
    

  • Sem Visão gerencial de Balanço e Dre

• LUCRO REAL SEM VISÃO GERENCIAL DRE BALANÇO

• Sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de conta para gerar os blocos

• Ao gerar a revisão com Visão gerencial de balanço e DRE o sistema alimenta  as tabela CSC / CSK com o L100 e L300

     Veja o vídeo

• • Com visão gerencial de Balanço e Dre

•   LUCRO_PRESUMIDO COM VISAO GERENCIAL DRE BALANÇO

• Ao gerar a revisão com Visão gerencial de balanço e DRE o sistema alimenta  as tabela CSD / CSE com o L100 e L300

    Veja o processo.

• É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?

Não , as informações do Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.
Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312

• Através da rotina de escrituração  possível visualizar se as tabela CS foram alimentada
  
  
  

• Segue as Tabelas de cada bloco

Reg 0010 CSZ  
Reg 0020 CSZ  
Reg 0030 Cadastro de Empresas - SIGAMAT
Reg 0035 CSR  
Reg 0930 CS8  
Reg J050 CS3  
Reg J051 CS4  
Reg J053 CST  
Reg J100 CS5  
Reg K155 CSC  
Reg K156 CSK  
Reg K355 CSC  
Reg K356 CSK  

•  Registro abaixo o sistema possibilita gerar informando ou não a visão gerencial 

Reg L100 CSC / CSK, T088AA quando não utilizado Visão Gerencial.
Reg L100 CSD / CSE, T088AA quando utilizado Visão Gerencial.

Reg L300 CSC / CSK, T088AD quando não utilizado Visão Gerencial.
Reg L300 CSD / CSE, T088AD quando utilizado Visão Gerencial.

• Para gerar os Registro abaixo deve informado Visão gerencial nos campo :

Reg P130 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg P200 CSD / CSE   Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg P230 CSD / CSE   Registro gerado somente com Visão Gerencial.

Reg P300 CSD / CSE   Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg P400 CSD / CSE  Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg P500 CSD / CSE  Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg T120 CSD / CSE  Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg T150 CSD / CSE  Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg T170 CSD / CSE  Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Reg T181 CSD / CSE  Registro gerado somente com Visão Gerencial. 
Bloco X CSD / CSE   para os registros exportados pelo SIGACTB 
Bloco Y CSD / CSE   para os registros exportados pelo SIGACTB