Foi alterado o programa para incluir notas de Armazém, conforme o conceito a seguir:

A empresa A vende para a empresa B, que retira a mercadoria no armazém.
Primeira nota, emitida pela empresa A, entrará como uma triangulação, ou seja, nota de entrada de compra normal na empresa B, com remessa para terceiros armazém.
Segunda nota, é a nota emitida pelo Armazém, sem pagamento, mas que possui ICMS e portanto, esse valor deverá ser abatido do custo do item no estoque.

Alterado para que possa ser incluído nota do tipo NFR, com CFOP pré-cadastrado no VDP4551 - Grupo Fiscal e VDP4552 - Componentes do Grupo Fiscal. E parametrizado no log00086 - Processo de Entradas, Recebimento de Materiais, Entrada de Nota Fiscal, Grupo Fiscal de CFOP de NF de Armazém.

Também deverá ser parametrizada a operação de estoque de saída de valor, que irá descontar o valor do ICMS do item no estoque, em: log00086 - Processo de Entradas, Recebimento de Materiais, Contagem de Materiais, Operação de Estoque para Notas de Armazém.
Ao incluir a nota e informar o CFOP parametrizado, a operação de estoque será alterada para uma saída de ajuste de valor. Será necessário relacionar o retorno de terceiros com a primeira nota, para que o item volte para o estoque da empresa.
Por ser uma NFR sem pagamento, somente o ICMS será contabilizado no recebimento. Já a operação de ajuste de valor será recalculada no fechamento do almoxarifado, assumindo o valor do ICMS.