ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO POR CONTA E ORDEM 

 Informações Gerais

Objetivo

Alterar o processo de devolução por conta e ordem.

Definição da Regra de Negócio

            Nota tipo H

1. Deverá ser apresentado na rotina 1302 as notas fiscais tipo H;

   1.  Deverá ser devolvido a NF H somente se a NF tipo J já estiver gravada;

2. Deverá ser obrigatório informar os dados da nota fiscal tipo J;

3. Ao selecionar a nota fiscal tipo H, deverá apresentar os produtos conforme a nota de devolução tipo J, com opção para editar somente os impostos(todos) dos itens;

4. Deverá ser possível definir a forma de pagamento para a nota fiscal tipo H (Desconto Duplicata, Verba e Contas a pagar);

5.  Deverá gravar as notas fiscais tipo H e J como NE;

   Nota Tipo J

6. Ao realizar a devolução tipo J deverá ser apresentado opção para definir os itens conforme processo atual e edição dos dados (preço, impostos(todos) e quantidade);

7. Deverá gravar a devolução tipo J como NF. Após a gravação da NF Tipo H será enviada as notas tipo H e J para serem aprovadas conforme critério 5;

8. Deverá ser retirado a opção atual da aba Complemento Saída Remessa H e opção CFOP.

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina para a versão:

  -  1302 para 29  ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1302;
2. Clique o botão Novo;
   
   
   
   
3. Informe a Filial, Fornecedor (Cliente) e demais filtros conforme necessidade;
4. Para realizar a devolução da nota H preencha o campo N.° Transação J para H;
5. Clique o botão Pesquisar;
   
   
   
   
6. Execute os demais procedimentos para devolução conforme processo atual;