Controla la impresión de los documentos fiscales, verificando si la información de las facturas y boletos de venta, entre otros, está en conformidad con aquella debidamente autorizada y registrada en la Tabla de control de formularios, que contiene las particularidades de la legislación de la República Dominicana.
En esta rutina se registran los formularios autorizados por el gobierno y sus respectivos identificadores, tales como la serie, las divisiones de negocios, PECF, AICF, Tipo de CF y Secuencial
Cuando se emite un documento, el Sistema verifica automáticamente si existe una autorización para tal emisión.
También es preciso que la empresa utilice formularios preimpresos por gráficas autorizadas por el gobierno.
Principales campos y controles
Conozca los principales campos de esta rutina con su respectiva descripción. En el momento del registro, el Sistema los procesa luego de que se los completa:
Serie
Es diferente a la serie utilizada en la Factura, sin embargo, se encuentra bajo el control de NCF (Número de control fiscal).
División de negocios
La define la empresa y se la registra en el control de formularios, en el tipo de servicios y en productos.
PECF
Sucursal definida por la empresa.
AICF
Punto de venta definido por la empresa.
Si el Archivo de punto de venta no se utiliza, será necesario indicarlo en el Archivo de formularios colocando 000. Este campo se muestra en el NCF. |
Tipo CF
Tipo de Factura de acuerdo con la siguiente relación:
- 01: Comprobante válido para crédito fiscal.
- 02: Consumidor final.
- 03: Nota de débito.
- 04: Nota de crédito.
- 11: Proveedor informal.
- 12: Registro único de ingresos.
- 13: Gastos menores.
- 14: Regímenes especiales de tributación.
- 15: Entes gubernamentales.
Secuencial
Rango de números puestos a disposición por el Gobierno.
Procedimiento
Para generar una factura es necesario registrar un rango de páginas. Para ello, siga estas instrucciones:
- Acceda al módulo Facturación
- En Control de formularios haga clic en la opción Incluir.
- Registre un rango de formularios, completando los campos enumerados anteriormente.
- Luego, acceda al módulo Facturación y registre el producto haciendo clic en Actualización de productos.
- El siguiente paso será registrar al Cliente. Localice la rutina del archivo en el submenú de Incluir.
- Emita una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango registrado.
- Confirme la inclusión.
En caso de que suceda alguna falla en la generación de la factura, asegúrese de no haber incurrido en alguno de los siguientes errores:
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