Esta rutina permite que el sistema controle la impresión de los documentos fiscales y verifique si las informaciones de las facturas están de acuerdo con aquellas debidamente autorizadas y registradas en la Tabla control de formularios.
En esta rutina, se registran los formularios autorizados por el gobierno y sus respectivos identificadores, tales como la serie, clase y numeración para la fecha de emisión.
Cuando se registra un documento, el sistema verifica automáticamente si hay autorización para aquella emisión.
Consulte la legislación en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/266.htm Resolución de Superintendencia Nº266-2004/SUNAT |
Esta operación puede abarcar las siguientes rutinas:
- Facturación automática (Generación de facturas).
- Facturación manual.
- Compra notas de crédito y débito.
- Facturación notas de crédito y débito.
Para borrar un rango de formularios registrados en la Tabla control de formularios, el sistema verifica si ocurrió la emisión de algún documento bajo la numeración que se desea borrar. De ser así, el sistema no permite el borrado del rango. |
Principales campos y controles
Conozca a continuación los principales campos de esta rutina con su respectiva descripción. Al momento del registro, el sistema realiza el tratamiento a partir del rellenado:
- Fch. Validez
El lote autorizado tiene una fecha de validez, que limita la emisión del documento fiscal.
- Serie
Serie del documento fiscal para el cual se autorizó la impresión.
- Sucursal de uso
Información utilizada en la composición de la clave de búsqueda de la tabla de Control de formularios. Sirve para la definición de la sucursal que utilizará el control de formularios dentro del sistema.
- Número inicial
Número del formulario inicial para el cual se autorizó la impresión.
- Número final
Número del formulario final para el cual se autorizó la impresión.
- Número Autoriz.
Número de autorización de impresión, enviado por la Administración tributaria SUNAT;
- Clase
Informa la clase que podrá utilizarse para la emisión de documentos fiscales registrados en el rango en cuestión. Las opciones que están habilitadas para selección son:
- 1=Fact. (Factura).
- 2=NCC (Nota de crédito cliente).
- 3=NDC (Nota de débito cliente).
- 4=NDI (Nota de débito interna).
- 5=NCI (Nota de crédito interna).
- Activo
Indica si la serie es activa, cuando se selecciona entre SI/NO.
Procedimiento
Para generar una factura, es necesario registrar un rango de folios. Para ello, siga estas instrucciones:
- Acceda al módulo Fiscal.
- Haga clic en Actualizaciones/Archivos/Control de formularios y luego en Incluir.
- Registre un rango de formularios, rellenando los campos listados anteriormente.
- A continuación, acceda al módulo Facturación y haga clic en Actualización de productos para registrar el producto.
- El siguiente paso es registrar al Cliente. Ubique la rutina de registro en el submenú de Incluir.
- Registre una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango registrado.
- Confirme la inclusión.
En caso de que ocurra algún problema en la generación de la factura, certifíquese de que no hayan ocurrido los siguientes errores:
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Vea también
- Facturación automática (Generación de facturas)
- Facturación manual
- Compras notas de crédito y débito
- Facturación notas de crédito y débito
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