Esta rutina permite que el Sistema controle la impresión de los documentos fiscales, verificando si la información de las facturas, facturas de venta, etc., están de acuerdo con aquellas debidamente autorizadas y registradas en la Tabla Control de formularios (SFP), con las particularidades de la Legislación de Ecuador.
En esta rutina se registran los formularios autorizados por elo gobierno y sus respectivos identificadores, tales como la serie, clase y numeración para la fecha de emisión.
Si se registra un documento, el Sistema verifica automáticamente si existe autorización para aquella emisión.
También es necesario que la empresa utilice formulários impresos previos por gráficas autorizadas por el gobierno.
Esta operación puede involucrar las siguientes rutinas:
Principales campos y controles
Conozca los principales campos de esta rutina con su respectiva descripción. En el momento del registro, el Sistema realiza el tratamiento a partir del rellenado:
Fch. Validez
El lote autorizado trae una fecha de validez, que limita la emisión del documento fiscal.
Serie
Serie del documento fiscal para el cual fue autorizada la impresión.
Clase
Clase de documento fiscal
Sucursal de uso
Información utilizada en la composición de la clave de búsqueda de la tabla de Control de formularios. Sirve para la definición de la sucursal que utilizará el control de formularios dentro del sistema.
Nº Inicial
Número del formulario inicial para el cual se autorizó la impresión, en el cual los 4 primeros caracteres se refieren al punto de venta y los 7 números restantes se refieren al número de la factura.
Nº Final:
Número del formulario final para el cual se autorizó la impresión, en el cual los 4 primeros caracteres se refieren al punto de venta y los 7 números restantes se refieren al número de la factura.
Nº Autoriz.
Número de autorización de impresión, remitido por el Servicio de rentas internas SRI.
Activo
Serie activa. Seleccione Sí o No.
Razón social
Razón social de la gráfica.
RUC
RUC de la gráfica.
Si existe la tentativa de emitir un documento que contiene una serie o clase no registrada en el Control de formularios o una fecha de emisión que esté fuera del límite registrado, el Sistema retorna un mensaje de error, pues no permitirá la utilización en el documento fiscal. |
Para borrar un rango de formularios registrados en la Tabla control de formularios, el Sistema verifica si hubo la emisión de algún documento con la numeración que se desea borrar. En caso positivo, el Sistema no permite el borrado del rango. |
Solamente los siguientes tipos de documentos tienen la verificación del Control de formularios:
- Factura.
- Nota de crédito cliente.
- Nota de débito cliente.
- Nota de débito interna.
- Nota de crédito interna.
- Guía de remisión.
- Certificado de retención.
- Liquidación de compras.
- Factura de venta.
- Factura.
Procedimiento
Para generar una factura es necesario registrar un rango de folios. Para ello, siga estas instrucciones:
- Acceda al módulo Fiscal.
- Haga clic en Actualizaciones/Archivos/Control de formularios y en la opción Incluir.
- Registre un rango de formularios, rellenando los campos listados anteriormente.
- A continuación, acceda al módulo Facturación y registre el producto haciendo clic en Actualización de productos.
- El próximo paso es registrar el Cliente. Localice la rutina del archivo en el submenú de Incluir.
- Registre una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango registrado.
- Confirme la inclusión.
Si ocurre alguna falla en la generación de la factura, certifíquese de no haber ocurrido alguno de los siguientes errores:
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