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COBRANÇA - INCLUSÃO DOS IMPOSTOS PIS E COFINS NA INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO COM O LOGIX

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Logística

Módulo(s):

Cobrança

Rotina(s):

1) Interface "Logix" - Faturamento


Parâmetro(s):

ERP

ERP_VERSAO

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DLOGPORTOS-4042

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Foi alterada a rotina de geração dos arquivos de integração com o faturamento do ERP LOGIX, implementando o envios das informações relacionados aos tributos "PIS" e "COFINS" das notas fiscais de serviços (NF-s).

Para que os tributos PIS e COFINS sejam informados no arquivo de integração, deverão ser registradas as alíquotas para ambos os impostos conforme procedimento de implantação.


NOTA: segue link contendo a documentação do layout para a importação de Notas Fiscais para o LOGIX.

Importação Notas Fiscais - VDP0002


Procedimento para Implantação

  1. Atualizar os objetos de banco de dados por meio das scripts enviadas no patch do patch.
    1. insert_tab_de_para_sistemas.sql
    2. insert_tab_sistema_integracao.sql
    3. proc_cobranca_erp_capa.mss
    4. proc_cobranca_interface_item.mss

  2. Atualizar os executáveis do pacote.

    1. COBRANCA.EXE

  3. Parametrização do Sistema

    1. No módulo Sistema, na função "parâmetros", devem estar configurados os seguintes parâmetros:
      1. ERP = LOGIX
      2. ERP_VERSAO = 11.00

    2. No módulo Sistema, na função "Cadastro / Sistema", na pasta ISS, deverão ser informadas as alíquotas para os tributos PIS e COFINS.


    1. No módulo Sistema, na função "Cadastro / De→Para", devem ser parametrizados os valores dos códigos de tributação para o PIS e COFINS cadastrados no ERP-LOGIX. Este valores podem ser encontrados no módulo VDP0440 do ERP LOGIX. Para realizar a parametrização, deve-se editar o registro para os campos "COD_TRIBUTACAO_PIS" e "COD_TRIBUTACAO_COFINS" e informar os valores do código do ERP LOGIX no campo "Valor Sistema".





Procedimento para Utilização

1) Procedimento para a geração do arquivo de interface de faturamento

Pré-requisitos

  1. Possuir os RPS(s) - Recibo Provisório de Saída gerados no sistema SARA para os demonstrativos de cálculo.
  2. Parametrizações conforme procedimento de implantação.

Procedimento

  1. Abrir o módulo cobrança, rotina "INTERFACE LOGIX", item "INTERFACE DE FATURAMENTO".
  2. Informar o período relacionado as emissões dos RPS(s) e o código da conta filial e acionar o botão "Gerar Arquivo".

Resultados Esperados

  1. O sistema deverá gerar o arquivo de integração, contendo as linhas para o PIS e COFINS conforme imagem abaixo.
  2. Na integração com o ERP LOGIX, módulo VDP0002, a importação deverá ser realizada com sucesso, e os valores dos tributos PIS e COFINS registrados para cada RPS.