Tem como objetivo a configuração dos roteiros de consolidação que servirão para definir quais as entidades e de onde (quais empresas/filiais) serão originados os dados.
O acesso a rotina Roteiro de Consolidação somente será permitido na filial/empresa destino, conforme configurado no parâmetro MV_CONSOLD. |
Procedimentos
Para incluir um roteiro de consolidação:
- Na janela de manutenção Roteiro Consolidação, selecione Incluir.
O sistema apresenta a tela "Cadastro Roteiro de Consolidação - Incluir", dividida em áreas:
- Cabeçalho: nesta área são informados os dados: empresa/filial destino, código do roteiro de consolidação, tipo de saldo para os dados consolidados (ex.: real, previsto, gerencial, previsto, etc.), conta contábil destino, centro de custo destino, item da conta destino, classe de valor destino, etc.
- Itens: nesta área são informados: empresa origem, filial origem, conta inicial origem, conta fim origem, centro de custo inicial origem, centro de custo fim origem, item da conta inicial origem, item da conta fim origem, classe de valor inicial origem, classe de valor fim origem, tipo de saldo (ex.: real, previsto, gerencial, previsto, etc.), identificador a ser utilizado no roteiro de consolidação (soma, subtraí ou fórmula), etc.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
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