Revisão de cliente fornecedor

Descrição

Neste documento será apresentado o processo para troca de um cliente ou fornecedor em determinado contrato e até mesmo acrescentar um fornecedor novo para quando se utilizar o aditivo para incluir uma nova planilha, será possível selecionar o fornecedor correto. Neste caso seriam duas revisões.

Processo: Troca de fornecedores ou clientes em um contrato!

 Importante:

Dúvidas na inclusão de nova planilha, revisão de aditivo, este tipo de revisão serve apenas para troca de fornecedor ou cliente.

Exemplo - Revisão troca de fornecedor ou cliente

1. Tipo de revisão - Cadastro (CNTA010)
   
   
   
   Neste caso tanto para fornecedor quanto para cliente, poderá usar o tipo A no momento do cadastro!
   
   
2. Selecione o tipo de revisão cadastrado anteriormente no seu contrato
   
   
   
   
3. Preencha o campo justificativa
   
   
4. Selecione aba fornecedor ou cliente
   1. Se o seu contrato for de vendas, aba clientes
   2. Se o seu contrato for de compras, aba fornecedores
      
       
      
      
5. Posicione o cursos sobre o fornecedor ou cliente já existente e dê um seta para baixo
   
   
   
   
6. Nesta nova linha, informar o novo fornecedor ou cliente
   1. Ao apertar o F3 do teclado te trará os cadastros existentes na base (SA1 - CLIENTES e SA2 - FORNECEDORES)
      
      
      
      
7. Vá na aba planilha e no campo cliente (CNA_CLIENT ou CNA_FORNEC) selecione o novo anteriormente inserido.
   
   
   

 Importante

Se apertar um delete em algum fornecedor ou cliente lá na aba correspondente, o mesmo será excluído do contrato, mas o mesmo não pode estar informado na planilha.

Observações: Para realizar a inclusão de uma nova planilha no contrato utilize a revisão de aditivo conforme a faq GCT0110 - Instrução de como aumentar/reduzir os meses e redistribuição das parcelas de um contrato - Revisão de Aditivo