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Pacote de Correções SPED FISCAL - Janeiro/2018

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

SPEDFISCAL.PRW

SPEDXFUN.PRW

Situação/Requisito:

Rotina de geração do SPED FISCAL apresenta as seguintes não-conformidades:

  • DSERFIS1-164

Campo 09 do registro E250 não é gerado para GNRE's de ICMS-ST geradas no faturamento do documento de saída.

  • DSERFIS1-68

Campo 04 do registro E210 não é gerado para devoluções de venda com ICMS-ST.

  • DSERFIS1-3798

Valor de ICMS-ST não é levado no bloco C e no campo 05 do registro E210 para notas de ressarcimento de ST.

  • DSERFIS1-2662

Campo 15 do registro C500 é gerado em branco quando a NF é emitida em regime especial ou norma específica (Situação 08).

  • DSERFIS1-190

Não é possível informar um nome de contabilista com mais de 40 caracteres na wizard do SPED FISCAL e o layout prevê até 100 caracteres.

Solução/Implementação:

  • DSERFIS1-164

Implementação de correção para que o campo 09 do registro E250 seja gerado com a informação do campo F6_OBSERV para as GNRE's geradas no faturamento do documento de saída.

  • DSERFIS1-68

Implementação de correção para que o valor de ICMS-ST das devoluções de venda seja demonstrado corretamente no campo 04 do registro E210.

Obs: É obrigatória a utilização de um CFOP de devolução de venda, conforme orienta o guia prático.

  • DSERFIS1-3798

Implementação de correção para que o valor de ICMS-ST de notas de ressarcimento (CFOPs 5603/6603) seja demonstrado no campo 05 do registro E210.

Obs: Para que os valores sejam apresentados corretamente é obrigatório que o declarante possua inscrição estadual no estado de origem do documento e que seja utilizado um CFOP de ressarcimento. 

  • DSERFIS1-2662

Implementação de correção para que o campo 05 do registro C500 não seja gerado em branco, conforme orienta o guia prático, de forma que não ocorra erro na validação no PVA.

  • DSERFIS1-190

Implementação de correção para que seja possível informar um nome de contabilista com até 100 caracteres na wizard de parametrização, conforme definido no layout do SPED FISCAL.

Tickets relacionados:

252004, 227887, 1889940, 1517278, 411374

Requisito:DSERFIS1-164, DSERFIS1-68, DSERFIS1-3798, DSERFIS1-2662, DSERFIS1-190