Opção P.O.(MATA143 - SIGACOM)

Permite que a inclusão dos Purchases Orders nos itens das invoices, que compõem o desembaraço, agilizem assim a digitação deste.

Procedimentos:

Para vincular um purchase order ao desembaraço:

1. O usuário/comprador deve preencher todos os dados da área Cabeçalho.
2. Preencher o cabeçalho da invoice, na Pasta Invoice.
3. Clique sobre a Pasta Itens da Invoice.
4. Clique em P.O. .

É apresentada a janela Purchase Order, exibindo todos os purchase orders abertos que poderão ser relacionados ao desembaraço.

5. Marque o purchase order desejado, dando duplo clique sobre o registro.

6. Confirme.