Ajuste na rotina de Prep. Documento de Saída no momento de efetuar os rateios das Despesas Acessórias (Frete/Seguro/Despesa), pois estava ocorrendo diferença de arredondamento ao utilizar um Pedido de Venda na moeda 2.

Passos:

1. Alterar os parâmetros: MV_TPRTDSP = 1, MV_FRETMOE = S e MV_ARREFAT = N
2. Alterar o tamanho dos campos abaixo.
Campo / Tamanho / Decimal
C6_PRCVEN / 17 / 5
C6_PRUNIT / 17 / 5
C6_QTDVEN / 17 / 3
C6_QTDLIB / 17 / 3
C9_PRCVEN / 17 / 5
C9_QTDLIB / 17 / 3
D2_QUANT / 17 / 3
D2_PRCVEN / 17 / 5
D2_PRUNIT / 17 / 5
3. Definir Taxa Moeda 2 = 3,2644
4. Acessar \Pedidos\Pedidos de Venda e incluir um pedido para um cliente qualquer e preencher os campos com os seguintes valores: Frete = 95,00 (C5_FRETE), Seguro = 2,99 (C5_SEGURO) e Moeda = 2 (C5_MOEDA).
5. Agora inclua os produtos conforme as quantidades, valores e descontos abaixo.
Qtd / P.Unit. / Total / %Desc./ Desc. / Prc. Lista

4 / 2,61975 / 10,47 / 50,10 / 10,53 / 5,25000
6 / 19,13433 / 114,80 / 50,08 / 115,18 / 38,33000
3 / 6,06649 / 18,19 / 50,07 / 18,26 / 12,15000
7 / 6,06528 / 42,45 / 50,08 / 42,60 / 12,15000
100 / 5,50800 / 550,80 / 51,04 / 574,20 / 11,25000
3 / 1,87350 / 5,62 / 50,04 / 5,63 / 3,75000
3 / 1,87350 / 5,62 / 50,04 / 5,63 / 3,75000
3 / 1,87350 / 5,62 / 50,04 / 5,63 / 3,75000
20 / 2,70566 / 54,11 / 50,08 / 54,29 / 5,42000
2 / 8,52462 / 17,04 / 50,09 / 17,12 / 17,08000
30 / 8,87644 / 266,29 / 51,04 / 277,61 / 18,13000
4 / 4,68249 / 18,72 / 50,08 / 18,80 / 9,38000
4 / 4,68249 / 18,72 / 50,08 / 18,80 / 9,38000
7 / 6,03033 / 42,21 / 50,08 / 42,35 / 12,08000
30 / 6,03033 / 180,90 / 50,08 / 181,50 / 12,08000
2 / 30,16166 / 60,32 / 50,08 / 60,52 / 60,42000

6. Agora em "Outras Ações" escolha a opção "Prep. Doc. Saída" e faça a emissão da nota fiscal.
Resultado esperado
- Ao visualizar a Nota Fiscal, verifique que o Frete ficou com o valor de $ 310,11 e o Seguro com o valor de $ 9,76, que são os valores informados no Pedido de Venda
convertidos na moeda 2.