4) Lista de Preços

A lista de preços é utilizada para agilizar o processo de cotação e de contrato de fornecimento.

Ao cadastrá-la, toda a cotação para o fornecedor trará, automaticamente, os preços e as condições de pagamento e entrega para os produtos da lista.

Lista de Preços

Passo 1: Cadastrar a Lista de Compras.

• Existem duas formas distintas de se cadastrar listas de compras no sistema:

• Acesse o item Cadastros - Lista de Preços do Fornecedor.

• Clique no botão Inserir .

• Indique o fornecedor, por meio do botão Seleciona .

• Indique a data de término do contrato.

• Selecione o artigo desejado.

• Digite o valor unitário do artigo (segundo o contrato firmado com o fornecedor).

• Selecione a unidade de medida.

• Ao final, clique no botão Ok para o sistema disponibilizar o número do item na lista de preços.

OU

• Acesse o subitem Cadastros - Importar Lista de Preço.

• Indique o fornecedor, por meio do botão S eleciona .

• Clique no botão Importar Lista , para localizar e selecionar o arquivo CVS com os preços que serão importados.

• O sistema iniciará o processo de importação automaticamente.

Passo 2: Exportar Lista de Preço. [Passo opcional]

• Acesse o item Cadastros - Exportar Lista de Preço.

• Selecione o fornecedor desejado, clicando no botão Seleciona .

• Clique no botão Exportar , para o sistema iniciar o processo de exportação.

Passo 3: Emitir o Relatório de Lista de Preços. [Passo opcional]

• Acesse o relatório Consultas - Relatórios - Operacionais - Lista de Preço.

• Selecione um dos filtros ou uma combinação dos filtros apresentados na tela de parâmetros do relatório.

• Clique no botão Ok , para o sistema disponibilizar o relatório.

Passo 4: Apagar Lista de Preço. [Passo opcional]

• Acesse o item Cadastros - Apagar Lista de Preço.

• Indique o fornecedor, por meio do botão Seleciona .

• Preencha os demais campos, de acordo com suas necessidades.

• Clique no botão Apagar , para o sistema excluir a lista de preço.

Dentro da Cotação

Passo 1: Faça um processo de compras.

• Para saber como realizar um processo de compras completo, acesse Processo de Compras .

Passo 2: Faça a Cotação de Preços.

Na tela de cotação, ao selecionar um fornecedor e item (estando a cotação dentro da faixa de datas definida na lista de compras), o sistema preencherá os dados automaticamente, tornando o processo de cotação bem mais ágil.

Toda a cotação para o fornecedor trará, automaticamente, os preços e as condições de pagamento e entrega para os produtos da lista.

• Acesse o item Compras - Cotação.

• Clique no botão Procurar , para localizar e selecionar um processo de compras e um fornecedor.

• Clique no botão Atualizar, para ativar a tela de Cotação de Preços.

• No quadro Itens em Cotação, clique sobre um item.

• Clique no botão Lista de Preço para copiar as informações previamente cadastradas na lista e visualizar as informações de preços e prazos nas suas respectivas guias.

• Clique no botão Ok , para efetivar a cotação.

Contrato de Fornecimento

Passo 1: Faça o cadastro de uma solicitação Pré-Pronta.

• Para saber como realizar uma solicitação Pré-Pronta, acesse SCI Pré-Pronta .

Passo 2: Faça a apuração do contrato de fornecimento.

Na tela de apuração de contrato, ao selecionar um fornecedor com a lista de compras cadastrada, o sistema preencherá o preço e os prazos de pagamento e entrega de forma automática.

Todo contrato de fornecimento trará, automaticamente, os preços e as condições de pagamento e entrega para os produtos da lista.

• Acesse o item Contrato de Fornecimento - Apuração de Contrato de Produto.

• Clique no botão Inserir .

• Indique a solicitação pré-pronta, por meio do botão Seleciona .

• Selecione o fornecedor.

• Clique no botão Adicionar .

• A lista dos itens com seus respectivos preços e prazos aparecerá na guia Itens de acordo com o que foi cadastrado na Lista de preços.