b) Integração

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Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Existe sistema de Compras
  Selecione este campo, se o sistema de Compras estiver integrado ao sistema de Almoxarifado.

• Existe sistema de Contas a Pagar
  Selecione este campo, se o sistema de Contas a Pagar estiver integrado ao Almoxarifado.

• Existe Contabilidade
  Selecione este campo, se o sistema de Contabilidade estiver integrado ao sistema de Almoxarifado.

• Integra com Fiscall Flex
  Selecione este campo, se o sistema de Livros Fiscais estiver integrado ao Almoxarifado.

• Integra com Eventos
  Selecione este campo, se o sistema de Eventos estiver integrado ao sistema de Almoxarifado.

• Integra com Vendas
  Selecione este campo, se o sistema de Eventos estiver integrado ao sistema de Vendas.

• Integra RAD para NF Recebida com OC
  Selecione este campo se o sistema RAD (Registro de Alçadas e Decisões Gerenciais) estiver integrado ao Almoxarifado para recebimento de mercadoria com OC.

• Coletor de Dados
  Neste quadro, indique o diretório (path) de entrada e de saída dos arquivos exportados e importados pelo coletor para o sistema de Almoxarifado.
  Clique aqui para obter maiores informações sobre a utilização do Coletor de Dados .

• Tipo de Documento Padrão
  Este campo está relacionado aos tipos de documentos, cadastrados no sistema Contas a Pagar. Para acessar a lista de tipos de documentos, clique na seta à direita do campo. Ao selecionar o documento padrão, o sistema o sugerirá, toda vez que for digitado o recebimento de mercadorias - menu Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria - Com O.C. ou Sem O.C.
  A indicação do tipo de documento padrão, visa agilizar a entrada da nota, porém você poderá alterá-lo, durante a digitação dos recebimentos de mercadoria, conforme a necessidade.

• Tipo de Nota de Devolução
  Com a opção Nota de Crédito marcada, o sistema, ao invés de lançar um alterador no CAP, lançará um novo documento no Almoxarifado -> CAP, com valor e quantidade negativo.
  Este parâmetro foi criado para atender a necessidade de países como Portugal.

• Alterador para NF de Devolução
  Este campo está relacionado aos alteradores, cadastrados no Contas a Pagar. Para acessar a lista de alteradores, clique na seta à direita do campo. Ao selecionar o alterador para nota fiscal, o sistema o utilizará para diminuir o valor a ser pago, toda vez que for feita a devolução de mercadorias - menu Movimentação - Compra - Devolução de Mercadoria - de uma nota fiscal.
  Ao fazer a devolução de mercadoria, o sistema lança este alterador no valor da nota fiscal de devolução, no sistema Contas a Pagar, diminuindo o valor a ser pago para o fornecedor.
  A contabilização da devolução de mercadoria creditará na conta de entrada do produto devolvido e debitará na conta do fornecedor.

• Tipo de Documento para Nota de Crédito
  Utilize este campo, para que o sistema registre o novo documento com o tipo de documento aqui determinado. Para obter maiores informações, consulte o subitem Movimentação - Compra - Nota de Crédito .

• Nota Front-Office
  Indique se a numeração das notas de entrada/saída ou das notas de devolução do Almoxarifado utilizará a numeração das notas do Front-Office.

• CFOP Padrão
  Ao preencher este campo e se no cadastro do produto, guia Escrita Fiscal, o CFOP estiver em branco, o sistema sugerirá o CFOP aqui determinado.

• Geração do Parcelamento de nota no CAP é automática
  Marque este campo caso queira que a geração do parcelamento de nota no Conta a Pagar seja feita de forma automática. Se este campo não for marcado, o sistema gera a nota no Contas a Pagar como "A Parcelar".

• Considera o Prazo de Vencimento Previsto na OC para Recebimento Antecipado
  Marque este campo caso deseje que o sistema considere o prazo de vencimento previsto na OC para recebimento antecipado. Veja o exemplo abaixo:
  Ex.: Na tela de recebimento com OC, o vencimento do pagamento é programado em função da data de entrega da OC, acrescido do prazo de pagamento. Se existe uma OC que será entregue no dia 20/04, por exemplo, com prazo de pagamento de 30 dias, logo o vencimento desta será no dia 20/05.
  Ao antecipar a entrega da OC para, digamos, 15/04, o sistema calculará o vencimento do pagamento para 17/04 (30 dias após a entrega).
  Com este parâmetro marcado, no entanto, isso não ocorre. O sistema acata a previsão de vencimento do pagamento acordado na OC mesmo que esta seja entregue antecipadamente.