Objetivo da tela:

Permitir alterar os pedidos.

Ação:

Descrição:

Campo:

Descrição:

Código do cliente.

O código do cliente deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o cliente. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo   campo será preenchido automaticamente.

Código do representante que efetuou a venda ou ao qual pertence o pedido.

A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parâmetros de comissão.

O código do representante deverá estar cadastrado na tabela  REPRESENTANTE.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Código do representante adicional ou segundo representante do pedido.

A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parametros de comissão.

O código do representante deverá estar cadastrado na tabela REPRESENTANTE.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Código da natureza da operação de venda.

Com este código e a unidade de federação do cliente, o sistema busca da tabela parametros fiscais, códigos, percentuais e históricos, necessários para o calculo da nota fiscal.

Indica tambem, se o pedido será considerado nos relatorios gerenciais (estatistica).

O código da natureza da operacao deverá estar cadastrado na tabela NATUREZA OPERACAO.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejada, tecle  ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Data de emissão do pedido pelo representante.

A data não poderá ser inferior a 31 dias da data corrente.

Indicador de comissão do representante.

Tipos válidos:

• S - Com comissão.
• N - Sem comissão.

Percentual de comissão do representante.

Preencher este campo, quando o percentual de comissão for diferente do padrão cadastrado para o representante.

Indicador da finalidade de venda, utilizado para calculo da tributação do ICMS.

Tipos válidos:

• 1 - Venda para contribuinte (Industrializar/Comercializar).
• 2 - Venda para não contribuinte.
• 3 - Venda para contribuinte (Uso e Consumo).

Indicador do tipo de preço, que será considerado na rotina de aumento de preco da carteira, para reajustar os pedidos com tipo de preco reajustavel.

Tipos válidos:

• F - Preco firme.
• R - Preco reajustável.

Código do tipo da carteira.

Utilizado para separar os pedidos de venda conforme as áreas de atuação da empresa no mercado. Como exemplo, uma empresa de fundição que produz conexões, perfis e peças automotivas. Os pedidos poderão ser  controlados por 03(tres) tipos de carteira (01-Conexões, 02-Perfis e 03-Peças automotivas)

O código da carteira deverá estar cadastrado na tabela TIPO CARTEIRA.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Numero da lista de preço.

O número da lista de preço deverá estar cadastrado na tabela DESCONTO PRECO BRUTO (LISTA PRECO - MESTRE).

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no número desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Código da condição de pagamento.

Utilizado para o cálculo de parcelas, valores e vencimento das duplicatas.

Correspondente a condição de pagamento, será ainda aplicado o percentual de despesa financeira e desconto financeiro.

O código da condicao de pagamento deverá estar cadastrado  na  tabela CONDICAO DE PAGAMENTO.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Percentual de desconto financeiro do pedido, aplicado no pagamento da duplicata.

Preencher este campo, quando o desconto financeiro for diferente do padrao da condicao de pagamento.

Código da transportadora.

Preencher este campo, quando a transportadora for diferente do padrao cadastrado para a praca do cliente.

O código da transportadora deverá estar cadastrado na tabela TRANSPORTADORAS ou CLIENTES.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Código do consignatário.

Consignatário é o local intermediário de entrega da mercadoria. Caberá ao consignatário levar a mercadoria até o destino final (cliente), e o frete será conforme o tipo de frete estabelecido.

O código do consignatário deverá estar cadastrado na tabela TRANSPORTADORAS ou CLIENTES.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo

campo será preenchido automaticamente.

Embalagem

Indicador da embalagem padrão.

Tipos válidos:

• 1 - Padrão embalagem interno.
• 2 - Padrão embalagem externo.
• 3 - Sem padrão de embalagem.
• 4 - Padrão caixas embalagem interno.
• 5 - Padrão caixas embalagem externo.
• 6 - Padrão caixas embalagem pallet.

Quando:

• 1 - A quantidade do item do pedido deverá ser multiplo da quantidade padrão da embalagem interna do produto.
• 2 - A quantidade do item do pedido deverá ser multiplo da quantidade padrão da embalagem externa do produto.
• 3 - A quantidade do item do pedido nao seguirá um padrão estabelecido.
• 4 - A quantidade do item do pedido deverá ser informada em quantidade de caixas internas. O sistema transformará em quantidade de peças conforme o padrão da embalagem interna do produto.
• 5 - A quantidade do item do pedido deverá ser informada em quantidade de caixas externas. O sistema transformará em quantidade de peças conforme o padrão da embalagem externa do produto.
• 6 - A quantidade do item do pedido deverá ser informada em quantidade de pallets. O sistema transformará em quantidade de peças conforme o padrão da embalagem pallet do produto.

Indicador do tipo de entrega do pedido.

Tipos válidos:

• 1 - Pedido total.
• 2 - Pedido parcial, item total.
• 3 - Pedido parcial, item parcial.
• 4 - Pedido total, separado.

Quando:

• 1 - será gerada a ordem de montagem ou romaneio, quando os itens do pedido estiverem  totalmente reservados  ou  existir estoque  suficiente para atender todo o pedido.  Poderá ser faturado com outros pedidos, desde que possuam as mesmas condições de venda.
•  2 - será gerada a ordem de montagem ou romaneio, quando o item  do   pedido estiver totalmente reservado ou existir estoque suficiente para atender todo o item. Poderá ser faturado com outros pedidos, desde que possuam as mesmas condições de venda.
•  3 - será gerada a ordem de montagem ou romaneio, sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos, desde que possuam as mesmas condições de venda.
•  4 - Segue as condições do tipo 1, mas o pedido nao poderá ser faturado com outros pedidos.
  

Código do tipo de venda.

Utilizado para diferenciar os pedidos em relatorios estatisticos.

Indica se o pedido e aberto ou não. Sendo um pedido aberto, aquele que pode sofrer acréscimo na quantidade do item, e não e transferido para o historico na mensal de pedidos.

Indica também, se a venda será considerada uma demanda, para  elaboracao do plano de vendas.

O código do tipo de venda deverá estar cadastrado na tabela TIPOS DE VENDA.

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Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Código da moeda em que o pedido foi negociado.

A nota fiscal será calculada com a cotacao dessa moeda no dia da emissao.

Para utilizar a moeda corrente, preencher com "zeros".

O código da moeda deverá estar cadastrado na tabela MOEDAS.

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Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Indicador do tipo de frete.

Tipos válidos:

• 1 - CIF pago.
• 2 - CIF cobrado.
• 3 - FOB.
• 4 - CIF informado percentual.
• 5 - CIF informado unitario.

Quando:

• 1 - O frete será pago pela empresa.
• 2 - O frete será pago pela empresa e cobrado do cliente.
• 3 - O frete será por conta do cliente.
• 4 - O frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um percentual sobre o valor da mercadoria.
• 5 - O frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal.

Código do local de estoque.

Preencher este campo, quando o local de estoque for diferente do padrão cadastrado para o item.

Utilizado para efetuar a baixa(saída) no estoque do produto, quando  da emissão da nota fiscal.

O código local do estoque deverá estar cadastrado na tabela LOCAL.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O  respectivo campo será preenchido automaticamente.

Tipo de item.

Tipos Válidos:

• N - Normal
• B - Bonificação

Indicador de separação de nota fiscal

Tipos Válidos:

• S - Sim
• N - Não

O código do produto/item.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o item. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo   campo será preenchido automaticamente.

Código da natureza de operação de referência.

O código da natureza da operacao deverá estar cadastrado na tabela NATUREZA OPERACAO.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejada, tecle  ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Código do cliente.

O código do cliente deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o cliente. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo   campo será preenchido automaticamente.

Código da condição de pagamento.

O código da condição de pagamento deverá estar cadastrado  na  tabela CONDICAO DE PAGAMENTO.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Série da solicitação de faturamento de pedido que será gerada.

Subsérie da solicitação de faturamento de pedido que será gerada.

Tipo de documento da solicitação de faturamento de pedido que será gerada.

Indica a situação do pedido.

N - Normal;

B - Bloqueado;

P - Provisório;

L - Licenciado;

O - Em Orçamento;

F - Liberado pelo Financeiro;

C - Liberado pelo Comercial;

A - Liberado pelo Comercial e Financeiro;

S - Suspenso;

9 - Cancelado.

Campo:

Descrição: