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Saldos de Terceiros - Analítico (Modelo I) - SUP2652 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa ou de retorno.

O campos "Período remessa" refere-se a data de emissão da nota fiscal de remessa e o campo "Período retorno" refere-se a data de emissão da nota fiscal de retorno.

O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno, sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.

Saldos de Terceiros - Analítico (Modelo I) - SUP2652 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material recebido.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

InformarPermite informar os parâmetros que deverão ser considerados no processamento do relatório das informações relativas às notas fiscais de remessa/retorno de materiais de terceiros e seu respectivo saldo.
ProcessarPermite processar a impressão do relatório das notas fiscais de remessa/retorno de materiais de terceiros e seu respectivo saldo, com base nos parâmetros informados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período remessa

Data de emissão inicial e final das notas fiscais de remessa que estabelecerão o período para emissão do relatório de saldos de terceiros.

Área negócio


Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando ocorrer a compra do item.

O código da área de negócio deverá estar previamente cadastrado no SUP0730 (Área de Negócio).

Período retorno

Data de emissão inicial e final das notas fiscais de retorno de materiais que estabelecerão o período para emissão do relatório de saldos de terceiros.

Item


Código dos itens enviados para terceiros que geraram o saldo de materiais em terceiros.

O código do item deverá estar previamente cadastrado no SUP0020 (Informações Básicas).

Nota:

Os itens poderão ser dos tipos:

Código de engenharia (para itens com controle de estoque);

 Código sequencial (para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante).

 

Motivo remessa

Código do motivo da remessa dos itens que foram recebidos do fornecedor e que deverá ser considerado para a impressão do relatório de saldos de terceiros.

Situação


Indica de que forma será impresso no relatório a situação do saldo das notas fiscais de remessa que estão em poder da empresa emitente do relatório.

S - Saldo: imprime as notas de remessa de item de terceiros com saldo a retornar;

G - Geral: imprime as notas de remessa de item de terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados.

Fornecedor


Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor que enviou os itens para empresa emitente do relatório.

O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no SUP0110 (Cadastro Fornecedores).