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Saldos Analítico - Modelo 3 - SUP7340

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório é chamado de analítico por apresentar informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), e informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.

Saldos Analítico - Modelo 3 - SUP7340

Objetivo da tela:

Emitir relatório de saldo e com movimentação, com opção em tela para notas de materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados para terceiros. Apresenta saldo inicial e final  conforme período informado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo

Tipo de relatório que será impresso.

1 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens da empresa em poder de terceiros;

2 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens de terceiros em poder da empresa.

Período

Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações.

Área Negócio


Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Através do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Código Item


Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros.

Os itens são: Código de engenharia do item inicial e final (para itens com controle de estoque) ou Código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens existente no sistema.

Motivo Remessa


Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa.

Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260.

Exemplo:

AM - Amostra;

TE - Teste;

EB - Embalagens;

ID - Industrialização;

DM - Devolução de mercadorias;

EP - Empréstimo.

Quebra por Fornecedor


Se informado:

S - A ordenação do relatório será fornecedor e item;

N ou Nulo - A ordenação do relatório será somente por item.

Fornecedor


Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema.

Selecionar histórico


Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico.

Nota:

As informações que não estão em histórico também serão consideradas caso estas sejam satisfeitas pelos filtros informados em tela.