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Manutenção/Aprovação - SUP5740

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Para a realização de movimentos de estoque na opção “efeTivação”, com data retroativa, analisar a parametrização definida pela empresa (ver SUP8780 - Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Estoque).

A consulta aos movimentos de registros das baixas do estoque podem ser efetuadas através do SUP0710.

A consulta, através do SUP5740, dos empenhos atendidos e/ou cancelados será permitida desde que as baixas de estoque sejam realizadas, utilizando-se o SUP6900.

Não será permitido efetivar consumos para o mês em processo de fechamento mensal dos estoques. Quando necessário, isto deverá ser realizado através das opções disponíveis no SUP0710, dentro das premissas definidas neste programa. Esta rotina possui as mesmas características de validação das informações aplicadas no SUP0710.

Se a empresa optar por efetivar as baixas de estoque utilizando a opção “efeTivação”, não será permitido alterar a quantidade no momento desta efetivação e também não será mantido o registro dos empenhos atendidos integralmente. Porém, se optar pela utilização do SUP6900, será permitido alterar a quantidade e também manter o registro dos empenhos efetivados como baixa de estoque.

Manutenção/Aprovação - SUP5740

Objetivo da tela:

Efetuar a manutenção, aprovação e efetivação dos itens ou partes dos itens com empenho de  estoque, que serão utilizados em processos futuros de produção e que permanecerão com o status “reservado” até o seu uso efetivo ou a desistência do uso do mesmo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Repete

Permite incluir um novo registro mantendo os dados do registro anterior.

consUlta_geral

Consulta os registros existentes de forma resumida.

aProvação

Efetua a aprovação dos empenhos.

efeTivação

Efetiva os empenhos, efetuando a baixa do estoque dos itens.

Lista_almox

Emite o relatório dos empenhos do almoxarifado.

Lista_Geral

Emite o relatório dos empenhos de uma forma geral.

iNformações_complementares

Exibe as informações complementares do empenho atualmente exibido na tela.

D_an_despesa

Permite analisar as despesas efetuadas por centro de custo e/ou conta contábil.

aproVação_mat

Aprovação de reservas conforme sistema MAT-ACTIVE.

*_orçamento on line

Consulta as movimentações referentes ao orçamento on-line.

devOlução

Efetua a devolução dos empenhos.

1_transferência

Reserva de transferência entre locais.

2_local_enderecamento

Exibe tela para consulta do local de endereçamento do item no estoque.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Origem

Indica a origem do empenho.

C - Manual;

I - Manutenção industrial;

M - MRP;

P - Preventiva;

V - Vendas.

Nota:

Caso existam informações cadastradas no SUP9700 (Controle por objetivo) para o usuário solicitante, somente será permitido informar uma origem autorizada para o mesmo.

Item

Código do item do qual será feito o empenho de estoque.

Quantidade reservada

Quantidade de estoque do item informado anteriormente a ser empenhada.

Local

Código do local de estoque do item de onde será empenhada a quantidade informada.

Lote

Número do lote a ser empenhado.

Documento origem

Número do documento de origem do empenho.

Documento referência

Número do documento de referência do empenho.

Data prevista baixa

Data prevista para utilização deste item.

Centro de custo aplicação

Código do centro de custo de aplicação do material que será utilizado para montagem da conta contábil.

Área negócio

Código da área de negócio para contabilização da baixa de estoque a ser efetuada.

Unidade funcional


Código da unidade funcional na qual o material será utilizado, e que servirá para contabilização da baixa de estoque efetuada (na efetivação).

Conta débito

Número da conta contábil, centro de custo ou ordem de serviço a debitar.

Linha negócio

Código da linha de negócio para contabilização da baixa de estoque a ser efetuada.

Segmento mercado

Código do segmento de mercado para contabilização da baixa de estoque a ser efetuada.

Classe uso

Código da classe de uso para contabilização da baixa de estoque a ser efetuada.

Observação

Texto para observações a respeito do empenho.

Situação


Indica a situação do empenho.

N - Não necessita aprovação;

P - Pendente de aprovação;

A - Aprovada;

L - Liquidada.

Quantidade a devolver

Quantidade de estoque do item informado anteriormente a ser devolvida.

Tipo ordem de serviço manutenção industrial


Indica o tipo da ordem de serviço de acordo com cadastro de Ordens de serviço x unidade funcional. Se este campo for informado, o número da Ordem de Serviço deve ser informada ao lado. O tipo e o número da OS devem estar relacionados com a unidade funcional informada.

I - Industrial;

A - Agrícola.

Ordem de serviço manutenção industrial

Número da ordem de serviço relacionada com a unidade funcional e o tipo de OS informados em tela.

Por meio de zoom poderá ser verificadas as Ordens de Serviço cadastradas.

Local destino

Código do local de estoque do item para onde será destinada a quantidade informada.

Tipo despesa

Código do tipo de despesa do item para formar a conta de débito.