Acompanhar Garantia

Para acompanhar, editar e emitir relatório(s) da(s) garantia(s) de cliente encaminhadas ao(s) fornecedores siga os procedimentos descritos abaixo:

Observações:

• A identificação e validação de produtos que são entrada de garantia de cliente ou remessa de fornecedor se dará através campo Entrada de Garantia na rotina 1303 - Devolução de Cliente. Para que este campo possa ser habilitado o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim, este parâmetro irá definir o início do processo de garantia;
• Ao marcar Sim no parâmetro 2976, os parâmetros 2977- Conta de Garantia de Cliente e 2998 - Conta de Garantia de Fornecedor da rotina 132 obrigatoriamente deverão ser informados. Estas contas devem ser exclusivas para o processo de garantia.
  
  
  
  
  

1. Acesse a aba Filtros e preencha os filtros de pesquisa conforme necessidade;

Observações: os filtros Cliente, Produto, Fornecedor e Status disponibilizam opção de múltipla escolha em uma mesma pesquisa.

2.  Clique o botão Pesquisar;

3. Verifique os resultados exibidos na planilha Movimentações conforme os filtros de pesquisa preenchidos anteriormente.

Observação: o botão Movimentações Relacionadas apresenta todos os detalhes da garantia selecionada anteriormente na planilha Movimentações.

Observações:

• A identificação e validação de produtos que são entrada de garantia de cliente ou remessa de fornecedor se dará através campo Entrada de Garantia na rotina 1303 - Devolução de Cliente. Para que este campo possa ser habilitado o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim, este parâmetro irá definir o início do processo de garantia;
• Ao marcar Sim no parâmetro 2976, os parâmetros 2977- Conta de Garantia de Cliente e 2998 - Conta de Garantia de Fornecedor da rotina 132 obrigatoriamente deverão ser informados. Estas contas devem ser exclusivas para o processo de garantia.

1. Clique na aba Opções de Relatório, selecione o Agrupamento, se por Cliente ou Fornecedor e o Tipo de relatório, se Sintético ou Analítico, em seguida clique o botão Imprimir;

2. Selecione o tipo de Impressão desejada e clique o botão Confirmar.

Este processo é utilizado para gerar crédito pela peça nova quando o resultado do laudo for Procedente e o status garantia Enviar peça nova.

1. Clique o botão Pesquisar;

2. Selecione com duplo clique o item desejado na planilha.

• O Status da garantia deverá está na posição Enviar Peça Nova.
  

3. Na tela Detalhes da Garantia, caixa Aceita Garantia realize as seguintes validações:

• Aceita Garantia opção Sim;
  
• Aguardar Laudo opção Sim;
• Reposição Imediata opção Não;
• Resultado Laudo opção Procedente.
  
  

4. Clique o botão Encerrar Garantia;

5. Clique Sim na mensagem: Deseja realmente encerrar a garantia e gerar crédito para o cliente pela mesma?;

• Caso necessite informar ao setor responsável por cobrança o lançamento de crédito, clique Sim na mensagem: Deseja gerar mensagem informando sobre o lançamento do crédito ao setor responsável por cobrança? a referida mensagem informativa estará disponível no Menu WinThor clicando o botão Ler Recados
  

6. Clique o botão Confirmar

O acompanhamento do processo de garantia pode ser realizado (a) de acordo com o documento Tutorial Processo de Garantia.