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Tabela Cotações Ordem de Compra - SUP0024 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Tabela Cotações Ordem de Compra - SUP0024 

Objetivo da tela:

Consultar/manutenir informações das cotações por ordem de compra do comprador. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

forneceDor

Permite exibir a tela contendo os fornecedores credenciados para o fornecimento do item.

Zoom_cotacao

Permite exibir a tela contendo uma relação de cotações válidas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Pelo "Zoom" serão acessados os fornecedores disponíveis no sistema.

Fornecedor (nome)Nome do fornecedor.
ContatoNome do contato do fornecedor.
TelefoneNúmero do telefone do fornecedor.
Preço unitário líquidoPreço unitário.
Preço Base

Preço unitário base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item. Este valor deverá ser diferente de "0" (zero).

Percentual IPI

Percentual de IPI.
Preço TotalPreço total da cotação.  
Condição Pagamento

Código associado a condição de pagamento. Pelo "Zoom" serão acessadas as condições de pagamento disponíveis para o sistema.

Modelo Embarque

Código que identifica a modalidade de embarque.

Exemplo:

01 = FOB;

 02 = CIF.

Pelo "Zoom" serão acessadas as modalidades de embarque existentes no sistema.

Data entrega

Informar a data de entrega.

Número dias entregaNúmero de dias para a entrega ser feita pelo fornecedor.