Permite modificar a lista de descontos e acréscimos registrados para o item do contrato/cotação de preço em questão.

Permite informar os dias horizonte de programação.

Data de término de validade dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço em questão, conforme acordo com fornecedor.

Indicador que permite a exclusão de um item do contrato/cotação de preço em questão. Ao realizar modificação de um contrato, para excluir um dos itens existentes, deve-se informar "E" para realizar a função de exclusão. No momento da efetivação da modificação do contrato em questão, os itens indicados com a opção "E" serão automaticamente excluídos do contrato.

Código de identificação no sistema para o material pertencente ao contrato de fornecimento/cotação de preço.

Preço unitário base do material em questão no contrato de fornecimento atual, conforme valor repassado pelo fornecedor, sem considerar descontos/acréscimos e impostos.

O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema (MAN0022).

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda.

Caso o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.

Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço.

Para os contratos de fornecimento referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

Percentual de IPI do material indicado no contrato de fornecimento atual.

Valor do fator de conversão da unidade de medida do item indicado no contrato de fornecimento atual. Este valor sempre deverá ser informado como 1 (um) caso a unidade de medida de controle de estoque do item no sistema registrado no MAN0022 seja igual a unidade de medida de controle do item no fornecedor, caso contrário, deverá ser informado o valor que transforme a quantidade do material na unidade de medida da empresa, na quantidade do material na unidade de medida do material utilizada pelo fornecedor.

Código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor para controle do item.

Permite que as alterações realizadas no contrato sejam repassadas para as ordens de compra que porventura tiverem sido designadas com base no contrato atual. Este indicador será útil somente para os casos que desejar atualizar o preço unitário, percentual de IPI, fator de conversão e/ou unidade de medida das ordens de compra que tiverem sido designadas com base neste contrato, com objetivo de permanecerem com os seus dados comerciais conforme dados modificados no contrato atual.

S - Reajustará ordens de compra designadas para o contrato atual;

N - Não reajustará ordens de compra designadas para o contrato atual, somente atualizará as informações atuais do contrato.

Esta informação pode ser considerada como valor ou percentual do desconto/acréscimo a ser aplicado sobre o preço unitário base informado.

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Indica se o valor informado anteriormente trata-se de um valor absoluto ou uma taxa percentual.

1 - Valor absoluto;

2 - Percentual.

Indica se o valor informado anteriormente trata-se de um desconto ou acréscimo.

1 - Acréscimo;

2 - Desconto.

Indica se o desconto/acréscimo incidirá sobre o preço unitário base ou sobre o novo preço líquido calculado.

1 - Sobre o preço unitário base;

2 - Sobre o novo preço líquido.

Indicador do motivo do desconto/acréscimo.

1 - Embalagem;

2 - Despesas financeiras;

3 - Frete;

4 - Outros;

5 - ISS (Imposto Sobre Serviços);

6 - Bonificação;

7 - Acréscimo ao valor de venda.

Valor a ser aplicado sobre o preço unitário base atualmente registrado na Cotação de preço/Contrato de fornecimento.