• Cálculo de Base ST na entrada de medicamentos: apresentado nas colunas: Preço Máx. Consum.; %Crédito PMC e Usa PMC base ST da coluna principal Medicamentos da rotina 220, para atender a legislação CAT 101 específica de medicamentos para o Estado de São Paulo. Ainda será possível visualizar na aba Itens do Pedido de Compra, a parametrização realizada na rotina 212 através dos campos Usa PMC base ST, Vlr. Prç. Consum e %Redução PMC na coluna Medicamento.
  
  

  Condições para utilizar PMC (Preço máximo consumidor) na base de cálculo do ST na entrada da mercadoria:

  - Usa PMC base ST: definido na rotina 212, tipo Tributação por produto;

  - %Redução PMC: definido na rotina 212, tipo Tributação por produto;

  - Preço Máx. Consum.(PMC): definido na rotina 250.

  
  

  Cálculo base ST:

  Se (Usa PMC base ST = SIM e PMC > 0) então

      Se (% redução PMC > 0) então

        Base ST = PMC * (% redução PMC/100)

      Senão

        Base ST = PMC

    Senão o processo segue normalmente.

• NCM/Figura Tributária: pesquisa de itens na tributação por NCM/Figura Tributaria, foi modificada para verificar se o código definido para a tributação do NCM por produto, cadastrado pela rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria equivale também ao código do NCM com exceção.

• Tipo de medicamento: alteração do preço de compra (política comercial) para os medicamentos monitorados deverá ser restrita através da validação do tipo de produto definido no cadastro do produto da rotina 203 - Cadastrar Produto, que funciona da seguinte maneira:
  - Caso o produto esteja definido como M - Monitorado e MA - Monitorado Alto Custo, seção 5 - Outras Informações, opção Tipo de Mercadoria da rotina 203, o campo Pr. Compra ficará desabilitado nesta rotina 237, caso contrário, o processo segue normalmente.

• PMC (Preço Máximo ao Consumidor): realiza a validação da opção Utilizar PMC (Preço Máximo ao Consumidor) como base ST (Decreto 47.363) da aba Substituição Tributária da rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação, no cálculo da ST (Substituição Tributária) que funcionará da seguinte forma:

  - Caso a opção esteja marcada na rotina 514, o cálculo do ST será sobre o PMC (Preço Máximo ao Consumidor), caso contrário, o processo segue normalmente.

• Custo Real e Custo Última Entrada: realiza a validação da opção 8 - Maior valor entre custo real ou custo última entrada (8), do parâmetro 1907 - Sugerir Preço de Venda Baseado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que funciona da seguinte maneira:
  - Caso a opção esteja marcada, ao clicar o botão Pesquisar, na aba Filtros e em seguida dar duplo clique sobre o item selecionado na planilha, na aba Precificação, será utilizado o maior valor entre o custo real e o custo da última entrada, caso contrário, o processo segue normalmente.

• PIS/COFINS: valida as colunas abaixo na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, de acordo com a seleção realizada no parâmetro 1533 - Tipo Tributação Entrada da rotina 132 - Parâmetros da Presidência:
  - Tributação por Produto, Tributação por Estado, Tributação por Filial e Manutenção de Figura Tributária, é necessário preencher na coluna principal PIS/COFINS litragem, as colunas Usa PIS/COFINS por litragem, Base PIS/COFINS Litragem, Vlr. do PIS por litragem e Vlr. COFINS por litragem e na coluna principal PIS/CONFINS a coluna Vlr. Pauta PIS/COFINS.
  Caso as colunas informadas acima estejam preenchidas, serão gravadas as informações de PIS/COFINS por litragem e por valor de pauta no pedido de compra, caso contrário, o processo segue normalmente.

• Inclusão do IPI no cálculo de PIS/COFINS: para que o IPI seja considerado no cálculo de PIS/COFINS dos mesmos produtos de um determinado fornecedor, com a alternância de filial no momento da cotação do pedido, é necessário marcar antes da cotação o parâmetro 2633 - Incluir IPI para calcular PIS/COFINS na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A validação dessas informações ocorre conforme abaixo:
  - Quando o parâmetro estiver marcado Sim na rotina 132 e selecionado na rotina 237, o valor do IPI será utilizado para calcular a base de PIS/COFINS, caso contrário, a rotina não irá agregar o valor do IPI na base de cálculo do PIS/COFINS.

• Sugestão de preço de venda por produto: realiza a validação do filtro Sugerir preço de venda baseado da rotina 203 - Cadastrar Produto, opção Novo registro, seção 2 -  Condições de Compra, que funciona da seguinte maneira:
  - Caso esteja preenchido, ao clicar o botão Pesquisar, na aba Filtros, da tela inicial, será utilizada a opção selecionada.
  - Caso contrário, será utilizada a opção selecionada no parâmetro 1907 - Sugerir preço de venda baseado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
  Observação: para utilizar o processo acima informado é necessário acessar a rotina 560 - Atualização do Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PR.2, marque a opção Tabela de Produto (PCPRODUT).

• Política comercial por Produto ou Produto/Filial: define as políticas comerciais dos produtos por filial, é necessário marcar o parâmetro 2632 - Utilizar política comercial por na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme descrição abaixo:
  - Quando a opção marcada for Produto/Filial (F), a rotina pesquisará as políticas comerciais do produto por filial. Caso não encontre, a busca será feita por produto, e os dados da filial serão preenchidos de acordo com a seleção inicial. Serão atualizadas, também, as políticas comerciais e o nome do responsável pela alteração.
  - Quando a opção marcada for Produto (P), a rotina mantém o comportamento padrão.

Independente da opção utilizada, a rotina gravará os custos: fornecedor e próxima compra.

• O cálculo da Sugestão do Preço de Venda (SPV) é realizado da seguinte maneira:
  
  
  SPV = Custo Líquido / Índice x 100

Cálculo:

         Custo Líquido = Custo – Desconto Custo, onde:

- Custo: definido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, aba Precificação.   

- Desconto Custo: rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda – Acréscimos/Desconto.

Índice = (100 - (%Impostos CMV + %CPMF + %Perc. FreteKG + (%Perc.FreteTerc ou %Perc.FreteEsp) + %Comissão + %Margem Ideal) ) / 100, onde:         

- Custo: definido nas opções Sugerir preço baseado, na aba Precificação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, aba Precificação. 

- Desconto Custo: definido na opção % Desc. Custo, na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Desconto.   

- Comissão: definido em percentual nas opções Vendedor Interno, Vendedor Externo e Representante na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, item 4.1 - Comissões de Venda. 

- Impostos CMV: definido na opção % Impostos CMV, na aba Venda da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação. 

- Vl Frete KG : definido na opção Vl. Frete KG, na rotina 519 - Cadastrar Região.               

%Perc.FreteKG = (Vl. FreteKg x Peso Bruto do produto) / Custo Real) x 100 , onde: 

1) % Frete Terceiros: definido na opção % Frete Terceiros, na rotina 519 - Cadastrar Região; 

2) Frete Especial: definido na opção % Frete Especial, na rotina 519 - Cadastrar Região;          

3) CPMF: % de CPMF para cálculo CMV (%) na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

• Impostos de Determinados Podutos não aparecem na rotina
  
  Para que os valores dos impostos apareçam na rotina 237, os mesmos devem ser informados nos itens do pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, conforme informado abaixo:

  1) Na aba Itens, preenche os campos da coluna Situação Tributária;

  2) Clique o botão Gravar;

  3) Na tela de Confirmação, clique o botão Sim.

  Desta maneira os valores irão aparecer na rotina 237, sem que haja necessidade de efetuar a entrada.

• Produto importado não aparece na Rotina
  
  Para os Produtos Importados, a rotina 237, não deve ser utilizada, visto que a tributação não é igual a de um Produto Não Importado. Isto é necessário, porque as regras de tributação da rotina 237 (que é a mesma das rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra e 1301 - Receber Mercadoria), não se aplica a um produto importado, que segue as regras de tributação do módulo 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação.

• Cadastro do NCM para a Utilização na rotina
  
  Para a utilização do NCM, é necessário realizar o processo abaixo:
  
  Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria:
  1) Cadastre o NCM dos produtos na opção Tributação por produto;
  2) Cadastre tributação por Figura Tributária / NCM na opção Manutenção de figura tributária;
  3) Vincule a figura tributária de acordo o NCM, UF Origem, filial e tipo fornecedor opção Tributação por figura tributária.
  Caso existam vários produtos com o mesmo NCM, contudo, dentre eles exista alguma tributação específica, deve ser informado na opção Tributação por filial, o código da figura tributária, onde a partir desse momento a tributação de entrada irá desconsiderar o cadastro Tributação por figura tributária e considerar a figura tributária vinculada ao produto.