Manutenção Regras Pagamento - Saúde - HRC.ViewRegraPagamento

Visão Geral do Programa

O objetivo deste programa e realizar a parametrização das negociações de valores de pagamento para o prestador. Esta parametrização deve ser realizada quando a operadora deseja alterar o valor padrão devido alguma negociação.

Através desta manutenção e suas ações relacionadas é possível definir a aplicabilidade de uma regra de pagamento.

Para uma regra possuir aplicabilidade na valorização de um insumo ou procedimento é necessário que a execução/atendimento atenda as parametrizações definidas nas ações relacionadas: “Beneficiários da Regra”, “Prestadores da Regra” e “Serviços da Regra” . Além da aplicabilidade existe o conceito de ordenação de regras de valorização, que faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.

Descrição

As implementações descritas neste documento foram atualizadas para a novo modelo de tecnologia (THF2) e também as novas funcionalidades em relação ao vínculo das informações relacionadas as regras.

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: Manutenção Regras de Valorização hrc.valorizationRules

Objetivo da tela:

Exibir todas as regras de pagamento cadastradas e permitir atalho para as opções de “Detalhar”, “Adicionar”, “Alterar”, “Remover”, “Relatórios” e “Ações Relacionadas”.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtrar Regras Pagamento	Nesta opção é possível realizar a filtragem das regras de pagamento por “código” e “nome”
Detalhar	“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações da “Regra de Pagamento”
Adicionar	“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição de novas “Regras de Pagamento”
Alterar	“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração de “Regras de Pagamento”. Observação: Uma regra somente poderá ser alterada, se a data final de vigência dela for superior a data corrente.
Remover	Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio da regra for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de pagamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de pagamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.
Relatórios	Nesta caixa de opções é possível a seleção do relatório “Relações da Regra”, ao clicar nesta opção será aberta caixa de diálogo, onde deverão ser informados os parâmetros para geração do relatório: Ao selecionar opção “individual” será gerado relatório da regra de pagamento selecionada, enquanto quando informado “seleção”, poderá ser informado o intervalo de regras e vigências para geração do relatório. O relatório será gerado na central de documentos e exibirá: “Informações da Regra de Pagamento” e suas “Ações relacionadas” que serão explicadas adiante.
Ações Relacionadas	“Beneficiários da Regra de Pagamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais beneficiários a regra de pagamento poderá ser aplicada. “Prestadores da Regra de Pagamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais prestadores/locais de atendimento a regra de pagamento poderá ser aplicada. “Serviços da Regra de Pagamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais módulos/procedimento/insumos a regra de pagamento poderá ser aplicada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Código da Regra – Código da regra de pagamento. Qualquer número.
Nome da Regra – Descrição atribuída à regra de pagamento.
Data de Início – Data de Início da vigência da regra de pagamento.
Data de Fim – Data de fim da vigência da regra de pagamento.
Tabela Moedas e Carência – Tabela de moedas e carências sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Tabela Médica de Pagamento – Tabela de quantidade de Moedas sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Quantidade Honorário - Quantidade de honorários sobrepostos a partir do processo de regras de pagamento.
Quantidade Operacional – Quantidade de Operacional sobreposto a partir do processo de regras de pagamento.
Quantidade Filme - Quantidade de Filme sobreposto a partir do processo de regras de pagamento.
Moeda Honorário - Moeda de Honorário sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Cotação Honorário – Cotação da moeda de Honorário sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Moeda Operacional – Moeda Operacional sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Cotação Operacional – Cotação da moeda Operacional sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Moeda Filme – Moeda Filme sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Cotação Filme – Cotação da moeda Filme sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.

Botão “Detalhar”:

Objetivo da tela:

Detalhar as informações cadastradas na regra de pagamento.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aba “Detalhes da Regra”	Aba responsável pela exibição de informações cadastrais e históricas da regra:
Aba “Valores da Regra”	Aba responsável pela exibição de informações de sobreposição de valorização:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de pagamento”

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código da Regra	Código da regra de pagamento.
Nome da Regra	Descrição atribuída a regra de pagamento.
Data de Inicio Validade	Data de Início da vigência da regra de pagamento.
Data Final de Validade	Data de fim da vigência da regra de pagamento.
Regra Criada Em	Data de criação da regra de pagamento.
Regra Criada Por	Usuário que realizou a última alteração no cadastro.
Última Alteração em	Data da última alteração do registro.
Observações	Observações referentes a regra de pagamento.
Sobrepõe Quantidade de Moedas	Este campo indica se a regra de pagamento irá sobrepor a quantidade de moedas e não a tabela medica de pagamento.
Tabela Médica de Pagamento	Tabela de quantidade de moedas sobreposta pelo regras de pagamento.
Quantidade Honorário	Quantidade de honorário sobreposta pelo regras de pagamento.
Quantidade Operacional	Quantidade de operacional sobreposta pelo regras de pagamento
Quantidade Filme	Quantidade de Filme sobreposta pelo regras de pagamento.
Quantidade Moedas - Insumo	Quantidade de Moedas Insumo sobrepostas pelo regras de pagamento.
Utiliza moeda/cotação de moeda fixa	Este campo indica se a regra de pagamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências.
Tabela de Moedas e Carências	Tabela de moedas e carências sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Moeda Honorário / Insumo	Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos.
Moeda Operacional	Moeda utilizada para valorização de operacional.
Moeda Filme	Moeda utilizada para valorização de filme.
Cotação Honorário / Insumo	Cotação da moeda de honorário / Insumo.
Cotação Operacional	Cotação da moeda de operacional.
Cotação Filme	Cotação da moeda de Filme.
Tipo de Percentual	Tipo de percentual aplicado na regra de pagamento, conforme a manutenção de tipos de percentual da Manutenção de tipos de percentual (RC0210K).
Percentual de Aplicação	Percentual que aplicado na valorização: “Ambos” – Aplicado sobre todas as moedas Honorário, operacional e filme); “Honorário” – Aplicado sobre o valor de honorário. “Operacional” – Aplicado sobre o valor de operacional. “Filme” – Aplicado sobre o valor de filme “Honorário e Operacional” – Aplicado sobre o valor de honorário e operacional. “Honorário e Filme” – Aplicado sobre o valor de honorário e filme. “Operacional e Filme” – Aplicado sobre o valor de Operacional e filme. Ex.: Para dar um desconto de 30%, o campo deverá ser informado com 70%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento. Para dar um acréscimo de 30%, o campo deverá ser informado com 130%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
Fator de Urgência	Fator de aplicação para procedimentos realizado em urgência.
Percentual Auto-gerados	Percentual de aplicação para serviços auto-gerados (procedimentos com prestador solicitante e executante igual).

Botão “Adicionar”:

Objetivo da tela:

Incluir uma nova regra de pagamento, com seu detalhamento e configuração de valor.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aba “Detalhes da Regra”	Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição, com exceção dos campos: “Regra Criada em “, “Regra Criada Por”, “Ultima Alteração em”, “ultima alteração por”
Aba “Valores da Regra”	Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição. Os campos destacados abaixo possuem opção de zoom para simplificar o cadastramento das informações: - Tabela Médica de Pagamento: - Tabela de Moedas e Carências: - Moeda Honorário, Operacional, Filme: - Tipo de Percentual:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de pagamento”
Confirmar	Ao clicar em confirmar o registro será salvo e a regra será criada. Caso o inicio da vigência corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja considerada.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem a opção “Detalhar”.

Botão “Alterar”:

Alterar as informações e valorização de uma regra de pagamento.

Ação:	Descrição:
Aba “Detalhes da Regra”	Idem função “incluir”.
Aba “Valores da Regra”	Idem função “incluir”.
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de pagamento”.
Confirmar	Ao clicar em confirmar uma alteração de registros, podemos possuir os seguintes resultados: - Se a regra estiver vigente (data corrente está contida dentro da vigência inicial e final da regra) e foi alterada alguma informação da aba valores, será exibida a tela abaixo: Onde: - Informar Datas: Abrirá a tela abaixo para informação do fim de vigência dos valores antes da alteração e início da vigência dos valores alterados. - Alterar registro: Será alterado o registro, porém será necessário a realização de revalorização de movimentos para aplicar a alteração. - Se a regra possuir vigência futura ou não for alterado nenhum registro da aba valores: - O registro será alterado e não existirá necessidade de revalorização dos movimentos. - Se a regra possuir vigência anterior a data corrente: Não será permitida alteração do registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem a opção “Detalhar”.

Ação Relacionada “Beneficiários da Regra de Pagamento”:

Objetivo da tela:

Associar os beneficiários e estruturas de produtos que se enquadram na regra de valorização de pagamento.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtrar Regras Pagamento	Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Modalidade”, “Plano”, “Tipo de Plano”, “Termo”, “Beneficiario”, “Modalidade/Plano/Tipo Plano”, “Modalidade/Plano”, “Modalidade/Termo/Beneficiário” e “Modalidade/ Termo” inicial e final.
Detalhar	“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.
Adicionar	“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.
Alterar	“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.
Remover	Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de pagamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de pagamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em Salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.
Ações Relacionadas	“Adicionar Múltiplos Beneficiários” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos beneficiários e estruturas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro.
Modalidade – Modalidade associada ao registro. Modalidade do plano de saúde do beneficiário. (Manutenção Modalidades).
Plano – Plano associado ao registro. Plano de saúde do beneficiário. (Manutenção Planos de Saúde).
Tipo de Plano – Tipo de plano associado ao registro. Tipo de plano de saúde do beneficiário. (Manutenção Tipos de Planos de Saúde).
Termo – Termo de Adesão associado ao registro. Termo do cadastro de contratos do beneficiário.
Beneficiário – Código do Beneficiário Associado ao registro. Código do beneficiário do cadastro de Manutenção de Beneficiários.
Data Início – Data de início de vigência do registro.
Data Fim – Data Fim de vigência do registro.
Observação: As informações desta manutenção podem ser gravadas a partir das seguintes combinações:
- Produto: Informação de Modalidade, plano e tipo de plano, podendo generalizar (zeros indicam que vale para todos) por tipo de plano, plano e até por modalidade (configurando validade para toda a base de dados)
- Termo: Modalidade e Termo de adesão do contrato do beneficiário.
- Beneficiário: Modalidade, Termo, Beneficiário.

“Botão “Detalhar”:

Objetivo da tela:

Detalhar as informações cadastradas dos Beneficiários da Regra de Pagamento.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de pagamento”

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modalidade	Código da modalidade – onde zero representa todas.
Combinação	Se for informado “zero – todos” para o campo de modalidade o campo combinação assumirá o valor “produto” porém não permitirá a informação de nenhum outro campo relacionado a estrutura do produto. Os valores possíveis para o campo combinação são: “Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”. “Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização. “Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário” , não existe opção de generalização.
Plano	Código do plano de saúde do beneficiário. Plano da manutenção de Planos de saúde.
Tipo de Plano	Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. Tipo de plano da Manutenção de Tipos de Planos de Saúde.
Contrato	Número do contrato do beneficiário. Número do contrato da Manutenção de Contratos.
Beneficiário	Código do beneficiário dentro de um contrato.
Data Inicio	Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.
Data Fim	Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.
Todas Modalidades	Indica que vale para todas as modalidades de planos de saúde.
Todos Planos	Indica que vale para todos os planos de saúde.
Todos Tipos de Planos	Indica que vale para todos os tipos de planos de saúde.

“Botão “Adicionar”:

Objetivo da tela:

Adicionar no registro de estrutura de regra de pagamento.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de pagamento”
Salvar	Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de pagamento. A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação: - Para permitir a inclusão de um registro o sistema valida a não existência de registro mais abrangente vinculada a mesma regra. Por exemplo, se existe registro configurado para todos os contratos e estruturas da modalidade um, não faz sentido incluir um registro para um contrato especifico da mesma modalidade, nestes casos o sistema barrará.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

“Botão “Alterar”:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de pagamento”
Salvar	Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Beneficiários”:

Objetivo da tela

Incluir estruturas, contratos e beneficiário vinculando a uma regra de pagamento de forma ágil.

Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:

Ações	Descrição:
1º Passo	Deve ser informado o tipo de combinação desejada: “Modalidade” : Será habilitado o botão “Modalidade”, ao clicar nele no grid ao lado serão listadas todas as modalidades existentes na base de dados para seleção múltipla. “Plano”: Será habilitado além do botão “Modalidade” o botão “Plano”, sendo devem ser selecionadas todas as modalidades desejadas, e após clicar neste botão, que irá trazer no grid ao lado todos os planos vinculados as modalidades selecionadas para seleção múltipla “Tipo de Plano”: será habilitado o botão “tipo de plano” além dos botões “Modalidade” e “Plano”, sendo que após a seleção das modalidades e planos, ao clicar nesse botão, serão buscados todos os tipos de planos vinculados a modalidade e plano informados anteriormente para seleção múltipla. Contrato: Será habilitado o botão modalidade e o botão contrato. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e quando concluída, clicado no botão “Contratos”, desta forma serão exibidos todos os contratos vinculados as estruturas. Existe a possibilidade de realizar filtros de pesquisa e facilitar a busca dos contratos desejados. Beneficiário: Serão habilitados os botões: modalidade, contrato, beneficiário. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e contratos, após ao clicar no botão “beneficiário” serão listados todos os beneficiário associados aos contratos selecionados para seleção múltiplas dos mesmos:
2º Passo	Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:
3º Passo	Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme a combinação selecionada. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção Aplicar: Ao clicar em Confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Ação Relaciona “Prestadores da Regra”:

Objetivo da tela:

O objetivo desta manutenção é associar os critérios referentes aos prestadores e locais de atendimento em que o serviço foi executado.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtrar Regras Pagamento	Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação”, “Transação”, “Local de Atendimento”, “Clínica”, “Grupo”, “Unidade”, “Prestador”, “Vinculo”, “Especialidade”.
Detalhar	“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.
Adicionar	“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.
Alterar	“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.
Remover	Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de pagamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de pagamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.
Ações Relacionadas	“Adicionar Múltiplos Prestadores” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos prestadores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro.
Transação – Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos.
Local Atend. – Local de atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento.
Clínica – Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas.
Unidade – Unidade do prestador. Manutenção Unidades.
Gr. Prestador – Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador.
Prestador – Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores.
Vínculo – Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador.
Especialidade - Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção de Especialidades Médicas.
Inicio – Inicio de validade da parametrização.
Fim – Fim de validade da parametrização.

“Botão “Detalhar”:

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Transação	Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos.
Tipo de Atendimento	Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias.
Tipo de Acomodação	Tipo de acomodação conforme definido nas guias TISS.
Local de Atendimento	Local de Atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento.
Clínica	Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas.
Unidade	Unidade do prestador executante do serviço . Manutenção de Unidades.
Grupo do Prestador	Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador.
Prestador	Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores.
Vínculo	Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador.
Especialidade	Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção Especialidades Médicas.
Data Inicial	Inicio de validade da parametrização.
Data Final	Fim de validade da parametrização.
Considerar Zeros	Indica que vale para TODOS os valores de cada cadastro acima.

“Botão “Adicionar”:

Objetivo da tela:

Adicionar no registro de estrutura de regra de pagamento.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”.
Salvar	Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de pagamento. A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação: Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

“Botão “Alterar”:

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”.
Salvar	Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Prestadores”:

Objetivo da tela:

Incluir prestadores e locais de atendimento vinculando a uma regra de pagamento de forma ágil.

Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:

Ações	Descrição:
1º Passo	Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização conforme a necessidade da operadora, ou seja, não existe propriamente uma ordem de campos a selecionar. O combo-box “local/clinica” permite informar se o usuário deseja realizar a parametrização por “local de atendimento” ou “clinica” ou não considerar esse nível de informação. Quando considerado local ou clínica através dos botões referentes a estes é possível a seleção de múltiplos locais ou clínicas. Os botões “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação” e “Transação” permitem a seleção de múltiplos registros a partir destes conceitos. Em relação ao Prestador, unidade e grupo existe a seguinte opção de configuração: Onde que unidade é informado apenas a unidade. Grupo é informado apenas o grupo. Unidade x Grupo é informado a unidade e o grupo. Unidade X Prestador deve ser informado a unidade e o prestador. Nenhum – não considera estas parametrizações. Em relação ao vinculo e especialidade é possível parametrizar conforme abaixo: Podendo informar “Vinculo”, “Especialidade”, “Vinculo X Especialidade” ou “Nenhum”.
2º Passo	Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:
3º Passo	Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em Confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Ação Relaciona “Serviços da Regra”:

Objetivo da tela:

O objetivo desta manutenção é associar os serviços a regra de pagamento.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtrar Regras Pagamento	Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Módulo”, “Principio Ativo”, “Grupo/Tipo”, “Serviço”, “Data Inicial”, “Data Final”, “Especialidade”, “Grupo Especialidade”
Detalhar	“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.
Adicionar	“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.
Alterar	“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.
Remover	Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de pagamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de pagamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em Salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.
Ações Relacionadas	“Adicionar Múltiplos Serviços” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos serviços.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro.
Módulo – Módulo que está associado o procedimento ou insumo da cobertura.
Tipo de Serviço – P – procedimento, I – Insumo , A – ambos (procedimento e insumo).
Principio Ativo – Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.
Especialidade – Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo Especialidade – Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo / Tipo – Grupo do procedimento para procedimento e tipo de insumo para insumo.
Serviço – Código do procedimento ou código do insumo do cadastro de procedimentos ou cadastro de insumos.
Data Inicial – Data de inicio de validade do registro.
Data Final – Data final de validade do registro.

“Botão “Detalhar”:

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de pagamento”.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Módulo	Módulo que está associado o procedimento ou insumo.
Tipo de serviço	Ambos (indica procedimento ou insumo), Procedimento, Insumo.
Principio Ativo	Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.
Especialidade	Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo de Especialidade	Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.
Grupo do Procedimento	Somente para procedimento, Grupo do procedimento do cadastro do procedimentos.
Tipo de Insumo	Somente para insumo, tipo de insumo do cadastro de insumos.
Procedimento	Somente para procedimento, código do procedimento do cadastro de procedimentos.
Insumo	Somente para insumo, código do insumo do cadastro de insumos.
Data Inicial	Inicio de validade da parametrização.
Data Final	Fim de validade da parametrização.
Considerar Zeros	Indica que vale para TODOS os valores de cada tabela acima.

“Botão “Adicionar”:

Objetivo da tela:

Adicionar no registro de estrutura de regra de pagamento.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de pagamento”
Salvar	Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de pagamento. A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação: Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

“Botão “Alterar”:

Principais Campos e Parâmetros:

Idem botão Detalhar.

Ação:	Descrição:
Cancelar	Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de pagamento”
Salvar	Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Serviços”:

Objetivo da tela:

Incluir serviços (procedimentos e insumos) vinculando a uma regra de pagamento de forma ágil.

Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:

Ações	Descrição:
1º Passo	Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização, definindo se será realizada a parametrização em nível de módulo, módulo x serviço ou serviço. Quando realizado por módulo somente os demais botões ficaram desabilitados e a geração de dados será a partir de uma múltipla seleção de módulos. Quando selecionado por modulo x serviço ou serviço, o sistema habilitará o campo tipo de serviço onde pode ser definido como a parametrização será realizada: Desta forma conforme a seleção realizada neste campos os demais “botões” serão habilitados ou desabilitados e terão ou não sua informação exigida.
2º Passo	Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:
3º Passo	Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.